Affichage des demandes d'achats
Recherche de la demande d'achats
SAISIE DES CRITERES DE
SELECTION
Affichage des demandes d'achats
Menu Achats/
D.A./ Affichage des D.A.
Cette option permet d’afficher et de suivre une demande d'achats renseignée dans une commande d'achats
sans pouvoir en modifier le contenu.
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Cette option n'est visible que si l'option "Gestion
des demandes d'achats" a été activée dans la fiche société (voir les paramètres des Achats |
Recherche de la demande d'achats
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Recherche |
Recherche Plus |
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Personnalisation |
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Affichage des D.A. |
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La recherche des demandes d’achats permet de n’afficher que les
demandes d’achats des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)
Saisir le numéro de la demande d'achats à afficher.
Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones
ci-dessous et cliquer sur Rechercher:
les premiers chiffres du
numéro de la demande d'achat,
les premiers caractères du
code fournisseur,
les premiers caractères du
nom du fournisseur.
Dans ce cas la liste des demandes d'achats, triée par numéro de demande
d'achat, qui correspondent aux critères saisis est affichée. Sélectionner la
demande d'achat souhaitée et cliquer sur Choisir.
Pour accéder à l'ensemble des demandes d'achats de la base de donnée
triée par numéro de demande d'achats, cliquer sur Rechercher. La liste
complète des demandes d'achats s'affiche. Sélectionner et cliquer sur Choisir.
Detail de la DA
Les informations sont affichées mais ne sont pas modifiables.
ARTICLE ET LIBELLE : Code article et libellé
technique de l'article.
AFFAIRE : Numéro d'affaire renseigné
dans la ligne de la commande d'achats (Voir Achats / Création et Mise à Jour des Commandes).
QUANTITE DA : Quantité demandée sur la
demande d'achats et renseignée dans la commande d'achats (Voir Achats / Création et Mise à Jour des Commandes).
DELAI DA : Délai de livraison demandé
sur la demande d'achats et renseignée dans la commande d'achats (Voir Achats / Création et Mise à Jour des Commandes).
QUANTITE EN UNITE DE
STOCK / CODE UNITE DE STOCK : Affichage de la quantité
commandée en unité de gestion de stock.
QUANTITE EN UNITE DE
COMMANDE / CODE UNITE DE COMMANDE : Affichage de la quantité
commandée dans l’unité du fournisseur.
COMMANDE : Affichage du numéro de la
commande d'achats qui doit satisfaire partiellement ou entièrement la demande
d'achats.
DELAI : Délai de livraison souhaité
saisi dans la commande d'achats (Voir Achats / Création et Mise à Jour des Commandes).
FOURNISSEUR : Affichage du fournisseur
auprès de qui a été passée la commande d'achats.
Un double-clic sur une ligne
de la demande d'achats permet d'accéder au détail de l'article correspondant.
Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre afin d'afficher l'historique des mouvements de
stock liés à cette commande et à cette ligne.
Chaque ligne permet de visualiser le code du mouvement de stock, la
date du mouvement, la référence du BL (bordereau de livraison), la quantité reçue
en unité de commande, la quantité reçue en unité de commande et le prix
unitaire en devise société en unité de stock.
Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche ESC.
Deux boutons sont proposés dans le bas de l'écran :
Commentaire : Permet d'afficher les
commentaires de l'article saisis dans la commande d'achats associée à la
demande d'achats. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche ESC.
Détail de la facturation : Permet de suivre la
demande d'achats et donc la commande d'achats associée par l'affichage de la
quantité commandée valorisée au prix unitaire de commande, la quantité reçue
valorisée au prix unitaire de commande et la quantité facturée valorisée au prix
unitaire de facturation.
Tous les prix unitaires sont affichés en devise société et les quantités sont
en unité de commande.
Permet d'afficher la(les) facture(s) qui correspond(ent)
à la dépense avec la pièce, la référence de la facture fournisseur, la date de
la facture, la quantité facturée, le prix unitaire facturé et le montant
facturé.
Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur
Edition
des demandes d'achats
Menu Achats/D.A./
Edition des
D.A.
Cette option permet d'éditer la liste des demandes d'achats.
Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :
Le numéro de la demande
d'achats,
Le délai de la demande
d'achats
Le numéro de la commande
d'achats,
La date de la commande
d'achats,
Nom du client et le numéro
d’affaire,
Code article et le libellé
de l’article,
Date de réception,
Quantité reçue en unité de
commande,
Unité de commande,
Quantité reçue en unité de
stock
Unité de stock.
SAISIE DES CRITERES DE
SELECTION
Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :
Le numéro de demande
d'achats,
Le numéro de l'affaire
client et le code client,
La commande fournisseur et
le code fournisseur,
Le code article.
Si aucun des critères ci-dessus n'est renseigné, toutes les demandes
d'achats seront éditées.
Plusieurs critères peuvent être saisis en même temps.
ORDRE DE CLASSEMENT : L’édition peut être
classée au choix par :
Code client,
Numéro affaire client,
Code fournisseur,
Numéro de commande
fournisseur,
Numéro de demande d'achats.
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apparaître les options ci-dessous :
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Jour le 23/04/2024