Si aucun des critères ci-dessus n'est renseigné, tous les achats en attente de livraison seront édités. Plusieurs critères peuvent être saisis en même temps.

Edition triée par :

Code fournisseur

Numéro de commande fournisseur,

Code client

Numéro affaire client,

Fonction

Bloc,

Code article,

Date de création de la commande

Délai demandé.

Afficher les lignes commandées pour le stock : Cocher cette case afin d’éditer uniquement les lignes d’achat à destination du stock et non sur affaire.

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas permettent de défiler les pages à l’écran.

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Pour quitter, cliquer sur la croix située en haut à droite de la fenêtre d'Edition.

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Edition des commandes d’achats

Menu Achats/ Editions/ Edition des Commandes.

Cette option permet d'éditer les commandes d'achats selon deux options.

UNE SEULE COMMANDE : Permet d'éditer une commande particulière. Dans ce cas, une zone s’affiche afin de saisir le numéro de la commande à éditer. Un écran de recherche s’affiche lorsque le numéro est incorrect.

TOUTES LES COMMANDES CREES ENTRE DEUX DATES ET EN ATTENTE D’EDITION : Permet d'éditer les commandes en attente d'édition d'une journée ou d'une période.

Les éditions seront classées par onglet suivant le code langue défini dans la fiche fournisseur.

Dans ce cas, les zones suivantes sont affichées :

La date de début souhaitée (par défaut c’est la date du jour),

La date de fin souhaitée (par défaut c’est la date du jour),

L’émetteur de la commande (Permet d’éditer les commandes saisies par émetteur),

L’acheteur (Permet d’éditer les commandes saisies par acheteur) (par défaut les 3 premier caractères du code utilisateur).

METTRE A JOUR LA DATE D'EDITION DES COMMANDES : pour les commandes d'achats en attente d'édition c'est à dire les commandes d'achats dont la date d'édition est 00/00/0000.
La date d'édition est visible dans l'écran de Recherche de l'option "Création et mise à jour des commandes et de l'option "Affichage des commandes".

Cochée : alors la date d'édition des commandes d'achats deviendra la date du jour et les commandes d'achats ne seront plus en attente d'édition.

Décochée : alors la date d'édition des commandes d'achats restera 00/00/0000. Elle est inchangée.

ENVOI PAR COURRIER ELECTRONIQUE : Permet de générer les commandes d’achats afin qu’elles soient envoyées par mail.

Les éditions seront classées par fournisseur dans des onglets alloués. Lorsque le fournisseur a plus au minimum 2 commandes, l’envoi par mail regroupera les commandes dans une seule pièce jointe. Le sujet du mail sera nos commandes d’achat.

AGENCE : Saisir le code agence afin de générer l’édition de la commande d’achat avec le logo (par exemple) de l’agence.

La recherche d’une agence permet de n’afficher que les agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

FICHIER : Permet d’éditer la commande avec une maquette différente de l’édition standard. Cliquer sur pour afficher l’explorateur Windows afin de sélectionner la maquette.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export
	Affiche le document issu de la GEIDE. Cliquer sur pour revenir à l’édition. Il ne s’affiche que si la GEIDE est activée (voir les paramètres généraux de la société)
	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête de la commande.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Pour : Destinataire principal

Copie à : Destinataires supplémentaires visibles dans le courriel

Copie Cachée à : Destinataires supplémentaires invisibles dans le courriel

AVIS DE LECTURE : Cocher la case pour que l’expéditeur du mail reçoive un accusé de lecture du destinataire.

TAILLE DE L’ENVOI : Affiche en MO le taille du mail qui sera expédié.

SIGNATURE : Affiche la signature qui sera associé au mail.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à la commande fournisseur. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes par le Clic Droit Ajouter, puis cliquer sur pour rechercher la pièce à joindre (Exemples, cahier des charges, photo, plans…). Cliquer sur pour visualiser le PDF.

SUJET : La zone est renseignée par défaut par le numéro de la commande en cours d’envoi.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

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Edition des commandes FOCUS MOBILE

Menu Achats/ Editions/ Edition des Commandes FOCUS MOBILE.

Cette option permet d'éditer les commandes d'achats avec des codes barre afin qu’elle soit scannée par une douchette, une tablette, un smartphone ayant Focus Mobile , dans le but la réceptionner directement.

NUMERO DE COMMANDE : Saisir le numéro de la commande à éditer. Un écran de recherche s’affiche lorsque le numéro est incorrect.

L’édition est visualisée à l'écran.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Le numéro de commande,

La date de la commande,

Le code barre du numéro de la commande,

Le code et la raison sociale du fournisseur,

Le numéro de la ligne de la commande,

Le code et libellé de l’article commandé,

Le code barre de l’article restant à réceptionner,

Les références fournisseur de l’article,

L’affectation de l’affaire (n° de l’affaire ou stock),

Le code fonction,

La date de livraison prévue,

La quantité à réceptionner dans l’unité du fournisseur,

La quantité commandée dans l’unité du fournisseur.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export
	Affiche le document issu de la GEIDE. Cliquer sur pour revenir à l’édition. Il ne s’affiche que si la GEIDE est activée (voir les paramètres généraux de la société)
	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête de la commande.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Pour : Destinataire principal

Copie à : Destinataires supplémentaires visibles dans le courriel

Copie Cachée à : Destinataires supplémentaires invisibles dans le courriel

AVIS DE LECTURE : Cocher la case pour que l’expéditeur du mail reçoive un accusé de lecture du destinataire.

TAILLE DE L’ENVOI : Affiche en MO le taille du mail qui sera expédié.

SIGNATURE : Affiche la signature qui sera associé au mail.

SUJET : La zone est renseignée par défaut par le numéro de la commande en cours d’envoi.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

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Relances fournisseurs

Menu Achats/ Editions/ Relances Fournisseurs.

Cette option permet d'éditer les relances fournisseurs par fournisseur pour les lignes de commande d'achats en attente de livraison selon deux possibilités :

Editer l'ensemble de ce qui aurait dû être livré à une date antérieure (à la date du jour)

Ou éditer l'ensemble de ce qui doit être livré d'ici une date postérieure (à la date du jour)

CRITERES DE SELECTION

CODE ACHETEUR : Indiquer l'acheteur pour lequel les relances fournisseurs doivent être éditées sinon laisser la zone à blanc. Le code doit exister dans la table CDACHT.

CODE EMETTEUR : Indiquer l'émetteur pour lequel les relances fournisseurs doivent être éditées sinon laisser la zone à blanc. Le code doit exister dans la table CDEMET.

CODE FOURNISSEUR : Indiquer le code fournisseur pour lequel les relances fournisseurs doivent être éditées sinon laisser la zone à blanc.

Saisir les premiers caractères du code ou saisir % pour accéder à la recherche.

La recherche d’un fournisseur permet de n’afficher que les fournisseurs des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

COMMANDE FOUR. : Indiquer le numéro de commande fournisseur pour lequel les relances fournisseurs doivent être éditées sinon laisser la zone à blanc.

La recherche d’une commande d’achat permet de n’afficher que les commandes d’achat des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

AFFAIRE CLIENT : Indiquer le numéro d’affaire client pour lequel les relances fournisseurs doivent être éditées sinon laisser la zone à blanc.

Saisir les premiers caractères du numéro d’affaire ou saisir % pour accéder à la recherche.

La recherche d’une affaire permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

FONCTION / BLOC : Indiquer la fonction et/ou le bloc pour lequel les relances fournisseurs doivent être éditées sinon laisser la zone à blanc. Le code doit exister dans la table NMCL et NBLOC.

CODE ARTICLE : Indiquer l’article pour lequel les relances fournisseurs doivent être éditées sinon laisser la zone à blanc. Saisir les premiers caractères du code article ou saisir % pour accéder à la recherche.

OBSERVATIONS : Permet de saisir une observation qui sera par la suite imprimer pour l’ensemble des relances générées.

ENVOI PAR COURRIER ELECTRONIQUE : Permet de générer les relances fournisseurs afin qu’elles soient envoyées par mail.

FOURCHETTE DE DATES

DATE DE LIVRAISON : Saisir obligatoirement la date de début et la date de fin pour ne prendre que les articles entre cette fourchette de livraison.

ECART EN NOMBRE DE JOURS A APPLIQUER

NOMBRE DE JOURS : Indiquer le nombre de jours de retard de livraison ou le nombre de jours avant lesquels la livraison doit être effectuée.

Cocher la case correspondante :

Avant aujourd’hui (valeur par défaut),

Après aujourd’hui.

Deux possibilités :

Avant aujourd’hui permet d'éditer par fournisseur, les lignes de commandes non soldées en livraison à la date du jour et dont la date de livraison prévue est inférieure ou égale à la date du jour moins le nombre de jours saisis précédemment.

Exemple : Date du jour = 28/09/2021
                 Nombre de jours = 6
                 Edition des lignes de commandes en retard de 6 jours, c'est à dire non soldées en livraison
                 le 28/09/2021 et dont la date de livraison prévue est inférieure ou égale au 23/09/2021
                 (28/09/2021 moins 6 jours).

Après aujourd’hui permet d'éditer par fournisseur, les lignes de commandes non soldées en livraison à la date du jour et dont la date de livraison prévue est inférieure ou égale à la date du jour plus le nombre de jours saisis précédemment.

Exemple : Date du jour = 28/09/2021
                 Nombre de jours = 6
                 Edition des lignes de commandes non soldées en livraison le 28/09/2021
                 et dont la date de livraison prévue est inférieure ou égale au 04/10/2021
                 (28/09/2021 plus 6 jours).

Cliquer sur OK pour lancer l’impression.

L’édition est visualisée à l'écran.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

L'adresse de la société,

L'adresse de livraison,

Les coordonnées du fournisseur,

Un texte préétabli :

Le numéro de la commande d'achats et sa date de création,

Le numéro de la ligne de commande,

Le libellé technique et commercial,

Le code article,

Le délai de livraison et le numéro d'affaire (si achat pour une affaire),

La quantité demandée en unité de commande,

Le prix unitaire de commande de l'article en devise fournisseur,

Le montant HT de la ligne de commande en devise fournisseur,

La référence fournisseur,

La matière,

La quantité demandée en unité de stock,

Les dimensions.

Les commentaires de l'article.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export
	Affiche le document issu de la GEIDE. Cliquer sur pour revenir à l’édition. Il ne s’affiche que si la GEIDE est activée (voir les paramètres généraux de la société)
	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête de la commande.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Pour : Destinataire principal

Copie à : Destinataires supplémentaires visibles dans le courriel

Copie Cachée à : Destinataires supplémentaires invisibles dans le courriel

AVIS DE LECTURE : Cocher la case pour que l’expéditeur du mail reçoive un accusé de lecture du destinataire.

TAILLE DE L’ENVOI : Affiche en MO le taille du mail qui sera expédié.

SIGNATURE : Affiche la signature qui sera associé au mail.

SUJET : La zone est renseignée par défaut par le numéro de la commande en cours d’envoi.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

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achats en attente de facturation

Menu Achats/ Editions/ Achats en attente de facturation

Cette option permet d'éditer la liste des achats réceptionnés mais non facturés.

L’édition tient compte uniquement des commandes d’achat affectées aux agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Nom du fournisseur,

Le numéro de la commande

La date de création de la commande,

Nom du client

Le numéro d’affaire,

Code de la fonction (cette zone est visible dans le cas où l'option "Gestion des fonctions" est à OUI dans la fiche société),

Code du bloc (cette zone est visible dans le cas où l'option "Gestion des blocs" est à OUI dans la fiche société),

Agence,

Famille de produit,

Code comptable de vente,

Date de la dernière livraison (dernière date de livraison avant la date d’arrêté),

Code article + libellé,

Référence fournisseur,

Quantité restant en facturation

L’unité de commande,

Prix unitaire de commande en devise société et

Le montant de la ligne en devise société,

Le montant total en attente de facturation en devise société.

CRITERES DE SELECTION

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

Le code fournisseur

Le numéro de commande fournisseur,

Le code client

Le numéro de l’affaire client,

La fonction : ce paramètre s’affiche si l’on gère les fonctions (voir les Paramètres Généraux de la société). Le code doit exister dans la table NMCL,

Le bloc : ce paramètre s’affiche si l’on gère les blocs (voir les Paramètres Généraux de la société). Le code doit exister dans la table NBLOC,

Le code article,

La date de création la commande

Le délai demandé,

La date d’arrêté (permet d’éditer la situation des commandes d’achats à une date donnée).

L’acheteur, le code doit exister dans la table CDACHT,

L’émetteur, le code doit exister dans la table CDEMET,

La famille d’article, le code doit exister dans la table CDFAM

Si aucun des critères ci-dessus n'est renseigné, tous les achats en attente de facturation seront édités. Plusieurs critères peuvent être saisis en même temps.

Si une des valeurs, début ou fin, n’est pas renseignée, l’édition prend en compte la globalité de la valeur non renseignée.

Exemple :

- Affaire de : AF200001 à Non renseignée, l’édition prend en compte toutes les affaires à partir de AF200001 comprise.

- Affaire de : Non renseignée à AF200001, l’édition prend en compte toutes les affaires jusqu’à AF200001 comprise.

Si la date d’arrêté n’est pas renseignée alors elle correspond à la date du jour.

ORDRE DE CLASSEMENT : L’édition peut être classée au choix (cliquer à droite de la zone) par :

Code fournisseur

Numéro de commande fournisseur,

Code client

Numéro affaire client,

Fonction

Bloc,

Code article,

Date de création de la commande

Délai demandé.

Afficher les lignes commandées pour le stock : Cocher cette case afin d’éditer uniquement les lignes d’achat à destination du stock et non sur affaire.

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas permettent de défiler les pages à l’écran.

La touche Fin permet d’afficher la dernière page.

La touche Début (ou flèche oblique) permet d’afficher la première page.

La touche Entrée permet de valider la demande d’impression.

Appuyer sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître les options ci-dessous :

Enregistrer sous

Imprimer

Aperçu avant impression : Appuyer sur le bouton droit de la souris pour choisir l'option zoom.

Zoom

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Pour quitter, cliquer sur la croix située en haut à droite de la fenêtre d'Edition.

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Hit parade des fournisseurs

Menu Achats/ Editions/ Hit-parade des fournisseurs

Cette option permet d'éditer le chiffre d’affaires des fournisseurs classés par ordre de chiffre d’affaires décroissant pendant une période avec la visualisation du chiffre d’affaires de l’année précédente sur la même période :

PERIODE : Indiquer la période de création des commandes d’achats à partir de laquelle le hit-parade des fournisseurs doit être édité.

La période ne peut excéder 12 mois.

IMPRIMANTE : L'imprimante définie par défaut est affichée.
Sélectionner l'imprimante souhaitée et cliquer sur OK.

L’édition est visualisée sur l'écran.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Le code du fournisseur,

La raison sociale du fournisseur,

Le chiffre d’affaires du fournisseur de la période de l’année N-1,

Le pourcentage que représente le chiffre d’affaire N-1 par rapport au total de la période N-1,

Le cumul de ce pourcentage de la période N-1,

Le chiffre d’affaires du fournisseur de la période de l’année N,

Le pourcentage que représente le chiffre d’affaire N par rapport au total de la période N,

Le cumul de ce pourcentage de la période N,

Le pourcentage d’évolution par client entre la période N et la période N-1,

Le chiffre d’affaire total de N et N-1,

Le pourcentage d’évolution total entre le chiffre d’affaire total N et N-1

Cliquer sur OK pour lancer l’édition à l’écran.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export
	Affiche le document issu de la GEIDE. Cliquer sur pour revenir à l’édition. Il ne s’affiche que si la GEIDE est activée (voir les paramètres généraux de la société)
	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête de la commande.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Pour : Destinataire principal

Copie à : Destinataires supplémentaires visibles dans le courriel

Copie Cachée à : Destinataires supplémentaires invisibles dans le courriel

AVIS DE LECTURE : Cocher la case pour que l’expéditeur du mail reçoive un accusé de lecture du destinataire.

TAILLE DE L’ENVOI : Affiche en MO le taille du mail qui sera expédié.

SIGNATURE : Affiche la signature qui sera associé au mail.

SUJET : La zone est renseignée par défaut par le numéro de la commande en cours d’envoi.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

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Hit parade des ARTICLES PAR fournisseurs

Menu Achats/ Editions/ Hit-parade des articles par fournisseurs.

Cette option permet d'éditer le chiffre d’affaires des articles les plus achetés par fournisseurs classés par ordre de chiffre d’affaires décroissant pendant une période avec la visualisation du chiffre d’affaires de l’année précédente sur la même période :

PERIODE : Indiquer la période de création des commandes d’achats à partir de laquelle le hit-parade des articles par fournisseurs doit être édité.

La période ne peut excéder 12 mois.

IMPRIMANTE : L'imprimante définie par défaut est affichée.
Sélectionner l'imprimante souhaitée et cliquer sur OK.

L’édition est visualisée sur l'écran.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Le code de l’article et sa désignation,

La quantité totale commandée sur la période de l’année N-1,

L’unité de commande de la période de l’année N-1,

Le chiffre d’affaires de l’article de la période de l’année N-1,

Le prix unitaire moyen (C.A. N-1 / Qté N-1),

Le pourcentage que représente le chiffre d’affaire N-1 par rapport au total du fournisseur de la période N-1,

Le cumul de ce pourcentage de la période N-1,

La quantité totale commandée sur la période de l’année N,

L’unité de commande de la période de l’année N,

Le chiffre d’affaires de l’article de la période de l’année N,

Le prix unitaire moyen (C.A. N / Qté N),

Le pourcentage que représente le chiffre d’affaire N par rapport au total du fournisseur de la période N,

Le cumul de ce pourcentage de la période N,

Le pourcentage d’évolution par article entre la période N et la période N-1,

Le chiffre d’affaire par fournisseur de N et N-1,

Le pourcentage d’évolution entre le total par fournisseur entre la période N et la période N-1

Le chiffre d’affaire total de N et N-1,

Le pourcentage d’évolution total entre le chiffre d’affaire total N et N-1

Cliquer sur OK pour lancer l’édition à l’écran.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export
	Affiche le document issu de la GEIDE. Cliquer sur pour revenir à l’édition. Il ne s’affiche que si la GEIDE est activée (voir les paramètres généraux de la société)
	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête de la commande.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Pour : Destinataire principal

Copie à : Destinataires supplémentaires visibles dans le courriel

Copie Cachée à : Destinataires supplémentaires invisibles dans le courriel

AVIS DE LECTURE : Cocher la case pour que l’expéditeur du mail reçoive un accusé de lecture du destinataire.

TAILLE DE L’ENVOI : Affiche en MO le taille du mail qui sera expédié.

SIGNATURE : Affiche la signature qui sera associé au mail.

SUJET : La zone est renseignée par défaut par le numéro de la commande en cours d’envoi.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

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Hit parade des ARTICLES

Menu Achats/ Editions/ Hit-parade des articles.

Cette option permet d'éditer le chiffre d’affaires des articles les plus achetés classés par ordre de chiffre d’affaires décroissant pendant une période avec la visualisation du chiffre d’affaires de l’année précédente sur la même période :

PERIODE : Indiquer la période de création des commandes d’achats à partir de laquelle le hit-parade des articles doit être édité.

La période ne peut excéder 12 mois.

IMPRIMANTE : L'imprimante définie par défaut est affichée.
Sélectionner l'imprimante souhaitée et cliquer sur OK.

L’édition est visualisée sur l'écran.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Le code de l’article et sa désignation,

La quantité totale commandée sur la période de l’année N-1,

L’unité de commande de la période de l’année N-1,

Le chiffre d’affaires de l’article de la période de l’année N-1,

Le prix unitaire moyen (C.A. N-1 / Qté N-1),

Le pourcentage que représente le chiffre d’affaire N-1 par rapport au total de la période N-1,

Le cumul de ce pourcentage de la période N-1,

La quantité totale commandée sur la période de l’année N,

L’unité de commande de la période de l’année N,

Le chiffre d’affaires de l’article de la période de l’année N,

Le prix unitaire moyen (C.A. N / Qté N),

Le pourcentage que représente le chiffre d’affaire N par rapport au total de la période N,

Le cumul de ce pourcentage de la période N,

Le pourcentage d’évolution par article entre la période N et la période N-1,

Le chiffre d’affaire total de N et N-1,

Le pourcentage d’évolution total entre le chiffre d’affaire total N et N-1

Cliquer sur OK pour lancer l’édition à l’écran.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export
	Affiche le document issu de la GEIDE. Cliquer sur pour revenir à l’édition. Il ne s’affiche que si la GEIDE est activée (voir les paramètres généraux de la société)
	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête de la commande.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Pour : Destinataire principal

Copie à : Destinataires supplémentaires visibles dans le courriel

Copie Cachée à : Destinataires supplémentaires invisibles dans le courriel

AVIS DE LECTURE : Cocher la case pour que l’expéditeur du mail reçoive un accusé de lecture du destinataire.

TAILLE DE L’ENVOI : Affiche en MO le taille du mail qui sera expédié.

SIGNATURE : Affiche la signature qui sera associé au mail.

SUJET : La zone est renseignée par défaut par le numéro de la commande en cours d’envoi.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

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ECHEANCIER DES FOURNISSEURS

Menu Achats/ Editions/ Echéancier des fournisseurs.

Cette option permet d’éditer l’échéancier sur 12 mois les factures fournisseur à venir. Cette édition est basée sur les données saisies dans les commandes d’achats.

MOIS : Sélectionner le mois du début de l’échéancier. Par défaut, il affiche le mois encours.

ANNEE : Saisir l’année du mois sélectionné. Par défaut, il affiche l’année en cours.

TYPE : Sélectionner le type d’échéancier à éditer.

Clients : Affiche uniquement l’échéancier pour les clients. L’édition se base sur les données saisies dans l’échéancier de l’affaire (voir Affaires / Echéancier).

Fournisseurs : Affiche uniquement l’échéancier des fournisseurs. L’édition se base sur les commandes d’achats saisis (voir Achats / Création et mise à jour des commandes d’achat et Achats / Création des commandes d’achat à partir des besoins non affectés).

Tous : Affiche l’échéancier client et l’échéancier fournisseurs.

Par défaut, l’échéancier des fournisseurs est sélectionné.

Les éditions sont visualisées sur l'écran.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Le titre de l’état en fonction du type sélectionné,

Le code du tiers,

La raison sociale du tiers,

Le numéro d’affaire client,

Le numéro de commande fournisseur,

Le montant non facturé avant le mois et l’année sélectionnés.

Les 12 mois,

Le total affaire par affaire et commandes d’achat par commandes d’achat,

Le total de chaque période par type de tiers,

Le total global,

Le solde entre l’échéancier client et fournisseurs mois par mois. Ce total et uniquement valable si l’on a sélectionné TOUS.

Cliquer sur OK pour lancer l’édition à l’écran.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export
	Affiche le document issu de la GEIDE. Cliquer sur pour revenir à l’édition. Il ne s’affiche que si la GEIDE est activée (voir les paramètres généraux de la société)
	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête de la commande.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Pour : Destinataire principal

Copie à : Destinataires supplémentaires visibles dans le courriel

Copie Cachée à : Destinataires supplémentaires invisibles dans le courriel

AVIS DE LECTURE : Cocher la case pour que l’expéditeur du mail reçoive un accusé de lecture du destinataire.

TAILLE DE L’ENVOI : Affiche en MO le taille du mail qui sera expédié.

SIGNATURE : Affiche la signature qui sera associé au mail.

SUJET : La zone est renseignée par défaut par le numéro de la commande en cours d’envoi.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

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SUIVI DES RETARDS DE LIVRAISONS

Menu Achats/ Editions/ Suivi des Retards de Livraisons.

Cette option permet d’éditer par fournisseur, par commandes d’achats et/ ou par article un écart entre la date de livraison souhaité et la date de livraison réelle.

Pour une livraison sur plusieurs jours, la date de réception la plus récente est prise en compte.

L’écart pour une commande d’achat est la moyenne de l’écart des articles présents dans la commande.

L’écart pour fournisseur est la moyenne de l’écart des articles présents dans toutes ses commandes.

DATE DE DEBUT : Saisir la date de début à prendre en compte. Cette date est basée sur la date de création des commandes d’achats. Par défaut, la date du jour s’affiche.

DATE DE FIN : Saisir la date de fin à prendre à compte. Cette date est basée sur la date de création des commandes d’achats. Par défaut, la date du jour s’affiche.

NIVEAU D’AFFICHAGE : Sélectionner le niveau d’affichage de l’édition. Par défaut, fournisseur est sélectionné.

Fournisseur : L’édition n’affichera par fournisseurs que l’écart moyen des livraisons.

Commande d’achats : L’édition n’affichera par fournisseur que les écarts moyens des réceptions des commandes d’achats.

Articles : L’édition affichera pour chaque commande d’achats les écarts de réception.

ECART : Permet d’afficher soit tous les écarts soit uniquement ceux différents de 0. Par défaut, ‘Tous les écarts’ est sélectionné.

Tous les écarts : prend en compte les écarts négatifs, positifs et nuls.

Les écarts différents de 0 : prend en compte les écarts négatifs et positifs.

L’édition est visualisée à l'écran.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Le code et la raison sociale du fournisseur,

Le numéro de commande et la date de création,

La situation de la livraison de l’article soit réception non commencée ou encours, soit réception terminée,

Le numéro de ligne et le libellé de l’article commandé,

Le délai demandé,

Le délai confirmé,

Le délai actualisé,

Le motif de retard,

La date de réception,

L’écart entre la date de réception et le délai actualisé au niveau de l’article,

indique que la réception est en avance sur le délai actualisé, contrairement à .

Cliquer sur OK pour lancer l’édition à l’écran.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export
	Affiche le document issu de la GEIDE. Cliquer sur pour revenir à l’édition. Il ne s’affiche que si la GEIDE est activée (voir les paramètres généraux de la société)
	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

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DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête de la commande.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Pour : Destinataire principal

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AVIS DE LECTURE : Cocher la case pour que l’expéditeur du mail reçoive un accusé de lecture du destinataire.

TAILLE DE L’ENVOI : Affiche en MO le taille du mail qui sera expédié.

SIGNATURE : Affiche la signature qui sera associé au mail.

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Page Mise à Jour le 09/02/2024