REVALORISATION DES POINTAGES A PARTIR DE PAIE SAGE LIGNE 100

PARAMETRAGE POUR ACTIVER LA REVALORISATION

Menu Société, option Modifier

Menu Société / Paramétrage, option Tables (CRSAGE)

Menu Société / Paramétrage, option Codes activités

Menu Fichiers de Base / Salariés, option Mise à jour des salariés

Fiche Société

Saisir une affaire de frais généraux ainsi qu’une activité définie en Montant afin d’enregistrer dans FDEPCHA les écarts de revalorisation

Saisir l’emplacement par défaut du fichier généré dans la paie Sage : RUBPAI.txt

TABLE : CRSAGE

Saisir dans la table CRSAGE la liste des rubriques de la Paie Sage qui pourront exister dans le fichier RUBPAI.txt.

Indiquer pour chaque code s’il s’agit d’une revalorisation ou d’une extourne.

CODES ACTIVITE

Dans chaque code activité, indiquer quelles sont les activités qui vont être revalorisées.

FICHE SALARIE

Saisir l’affaire de frais généraux associé à chaque salarié

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LANCEMENT DE LA REVALORISATION DANS FOCUS

Menu Société / Interfaces / Suivi Affaire, option Importation paie SAGE ligne 100

Après avoir généré la Fichier RUBPAI.txt, il faut importer ce fichier dans Focus afin d’effectuer la revalorisation des pointages.

Le fichier Sage est complété par défaut par celui paramétré dans la fiche Société.

Cliquer sur LIRE pour afficher son contenu, un message indique le nombre d’erreurs dans le fichier, le bouton ERREURS permet d’ouvrir un compte rendu d’exécution.

Après Correction des anomalies (dans ce cas MàJ table CRSAGE code 9740), s’il n’y a plus aucune erreur, le bouton REVALORISER devient utilisable.

Après le calcul de la revalorisation,

Cliquer sur VALIDER.

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Page Mise à Jour le 09/07/2019