Cette option permet de saisir les besoins issus des affaires. Un besoin correspond à la quantité nécessaire d'un article réel pour la réalisation d'une affaire.

Cette option permet aussi de visualiser l'ensemble des besoins générés en automatique des affaires si l'option "Génération des besoins en automatique" a été choisie dans la fiche société (voir les paramètres des Affaires de la société).

Mise à jour des besoins

Les besoins non satisfaits peuvent être recherchés sur les critères que nous allons détailler ci-dessous :

ARTICLE : Saisir le code article ou les premiers caractères du code afin d’ouvrir la recherche multicritère des articles réels. Permet d'afficher tous les besoins concernant cet article.

AFFAIRE : Saisir le numéro d'affaire ou les premiers caractères du numéro afin d’ouvrir la recherche simple d’une affaire. Permet d'afficher tous les besoins concernant une affaire.

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société/ Modifier/ Agences)

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Droits).

Les affaires clôturées en dépenses ne sont pas affichées (Voir Affaires/ Clôture d’une Affaire).

permet d’ouvrir la recherche multicritères d’une affaire.

FONCTION : Saisir la fonction, le code doit exister dans la table NMCL. Permet d'afficher tous les besoins associés à cette fonction. Cette zone s’affiche lorsque l’on gère les fonctions (voir les Paramètres Généraux de la société).

BLOC : Saisir le bloc, le code doit exister dans la table NBLOC. Permet d'afficher tous les besoins associés à ce bloc. Cette zone s’affiche lorsque l’on gère les blocs (voir les Paramètres Généraux de la société).

EMETTEUR : Saisir l'émetteur, il doit exister dans la table CDEMET. Permet d'afficher tous les besoins pour cet émetteur.

ACHETEUR : Saisir l'acheteur, il doit exister dans la table CDACHT. Permet d'afficher tous les besoins pour cet acheteur.

DELAI DEMANDE : Saisir le délai demandé. Elle permet d'afficher les besoins dont le délai demandé est inférieur ou égal à celui saisi.

DISPONIBILITE : Le type de validation des besoins est paramétré dans la fiche société (voir les paramètres des Affaires de la société).

Validation Immédiate : affiche uniquement les besoins validés : les besoins sont disponibles de suite pour les satisfaire.

En Attente de Validation : affiche les besoins non validés : les besoins sont non disponibles pour qu’ils soient satisfaits. L’onglet Liste des Besoins de ce menu permet de valider ou non les besoins.

Tous les besoins : aussi bien les besoins disponibles que les non disponibles. Par défaut, tous les besoins sont cochés.

Le pavé Référentiel des Normes s’affiche lorsque l’on a opté pour la gestion de la qualité (voir les Paramètres Généraux de la société). Ce pavé permet de présélectionner les normes et nuances (Voir Société/ Paramètres/ Normes, Société/ Paramètres/ Nuances, Fichiers de Bases/ Articles/ Articles Réels) affectés aux articles. Par défaut, la norme Européenne est cochée.

SANS NORME : aucunes des normes et des nuances de chaque article ne seront pas affectés.

ASME et EUROPEENNE : Les normes ASME et Européenne seront affectées à chaque article.

ASME : Seules les normes et les nuances de type ASME seront affectés à chaque article.

EUROPEENNE : Seules les normes et les nuances de type EUROPEENNE seront affectés à chaque article.

Ce référentiel peut être modifié dans le détail des besoins article par article.

Ces critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche. Cliquer sur .

Pour accéder à l'ensemble des besoins non satisfaits, cliquer sur .

Pour quitter la mise à jour des besoins, cliquer sur .

Haut de page

Liste des besoins

Cet onglet permet de saisir des besoins et d'afficher la liste des besoins non satisfaits.

Pour ajouter/ supprimer des besoins :

Lorsqu’un article est bloqué (Voir Fichiers de Base / Articles/ Blocage Déblocage des Articles Réels), il ne pourra pas créer de nouveau besoin.

SUPPRESSION MULTIPLE : Sélection multiple par les touches MAJ et CTRL, puis via le menu contextuel.

Si l’un des besoins est partiellement satisfait ou en cours de consultation, il ne peut pas être supprimé.

AJOUTER UNE LIGNE PUIS REVENIR DANS DÉTAIL DU BESOIN : Renseigner le détail du besoin, puis passer à l'onglet suivant commentaire.
Renseigner les commentaires éventuellement, puis tabuler pour revenir au détail du besoin.
Par cette méthode des critères saisis pour le premier besoin sont conservés par défaut pour les besoins à suivre : Le numéro d'affaire, la fonction et le bloc, la date du besoin, l'émetteur et l'acheteur.

Pour cesser la saisie, appuyer sur ECHAP ou ESC dans l'onglet "Détail du besoin".

Les informations suivantes sont affichées et sont non modifiables :

AFFAIRE : Numéro d'affaire pour ce besoin.

FONCTION : Fonction associée au besoin. Cette zone s’affiche lorsque l’on gère les fonctions.

BLOC : Bloc associé au besoin. Cette zone s’affiche lorsque l’on gère les blocs.

ARTICLE : Code de l’article nécessaire à la réalisation de l’affaire.

DÉSIGNATION : Libellé technique de l'article.

QUANTITÉ BESOIN : Quantité de l'article nécessaire à la réalisation de l'affaire.

QUANTITÉ AFFECTÉ : Quantité du besoin affecté au stock, lorsqu’on gère l’affectation des besoins au stock (voir les paramètres des Affaires de la société).

UNITE : Unité de stockage de l'article.

DELAI : Date à laquelle le besoin doit être satisfait.

VALIDATION :

Cochée : le besoin est validé, il peut être satisfait par un mouvement de stock ou une commande fournisseur.

Non cochée : le besoin n’est pas validé donc il ne pourra pas être satisfait.

La valeur par défaut est alimentée par la fiche société (voir les paramètres des Affaires de la société).

Les colonnes suivantes s’affichent lorsque le paramètre Dernier prix d’achat pour la mise à jour des besoins est activé (voir les paramètres des Fabrication de la société).

DERNIER PRIX D’ACHAT : Affichage du dernier prix d’achat issu de la fiche article (voir Fichiers de base/ Articles/ Création et Mise à Jour des Articles Réels).

DERNIERE DATE CONNUE DU P.A. : Affichage de la dernière date qui a mis à jour le prix d’achat.

Il existe 4 façons de mettre à jour le prix d’achat.

- A partir de la mise à jour des prix (voir Fichiers de Base/ Prix/ Mise à jour des prix)

- A partir des commandes fournisseurs (voir Achats/ Création-Mise à jour/ Création et mise à jour des commandes)

- A partir des réceptions fournisseurs (voir Stock/ Fournisseurs/ Réceptions fournisseurs), lorsque le paramètre est activé (voir les paramètres des Stocks de la société).

- A partir de la facture fournisseur (voir Achats/ Facturations fournisseur/ Facturation fournisseur)

Est considérée comme dernière date connue du prix d’achat, la date à laquelle la mise à jour a été validée, et non la date de la commande fournisseur, de la date de réception et de la date de facture fournisseur.

TOTAL : Affichage du calcul de la quantité du besoin x le dernier prix d’achat.

TOTAL : Affichage de la somme de la valeur totale des besoins

Ce pictogramme signale que l’article est bloqué. (Voir Fichiers de Base / Articles/ Blocage Déblocage des Articles Réels)

Lorsqu’une ligne d’un besoin est de cette couleur, cela signifie que le besoin est présent dans une consultation fournisseur. La zone validation n’est pas modifiable

Haut de page

DEtail du besoin

Toutes les zones en jaune doivent être obligatoirement complétées.

CREE LE : Affichage de la date de création du besoin.

MODIFIE LE : Affichage de la dernière date de modification du besoin.

NORME : Ce bouton permet de sélectionner la norme nécessaire pour le besoin. Elle est définie en fonction du code famille de l’article, et du début du code de l’article. Ce bouton s’affiche lorsque l’on a opté pour la gestion de la qualité (voir les Paramètres Généraux de la société).

NUANCE : Ce bouton permet de sélectionner la norme nécessaire pour le besoin. Elle est définie en fonction du code famille de l’article, et du début du code de l’article. Ce bouton s’affiche lorsque l’on a opté pour la gestion de la qualité (voir les Paramètres Généraux de la société).

AFFAIRE : Saisir le numéro d'affaire ou les premiers caractères pour accéder à la recherche des affaires.

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits

DATE DE CLOTURE DES DÉPENSES : Affichage de la date de clôture des dépenses (Voir Affaires / Clôture d’une Affaire).

FONCTION : Sélectionner la fonction. Permet d'afficher tous les besoins associés à cette fonction. Cette zone s’affiche lorsque l’on gère les fonctions (voir les Paramètres Généraux de la société). Le code doit exister dans la table NMCL.

BLOC : Sélectionner le bloc. Permet d'afficher tous les besoins associés à ce bloc. Cette zone s’affiche lorsque l’on gère les blocs (voir les Paramètres Généraux de la société). Le code doit exister dans la table NBLOC.

ARTICLE : Saisir le code de l’article réel ou les premiers caractères du code afin d’accéder à l’écran de recherche des articles. Seuls les articles bloqués complètement ne pourront faire l’objet de besoins. (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Blocage Déblocage des Articles Réels).

LIBELLE ARTICLE : Libellé technique repris de la fiche article. Cette zone est modifiable.

Affichage en rouge, de l’information que l’article est bloqué soit en approvisionnement, soit complètement. (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Blocage Déblocage des Articles Réels).

MATIERE : Affichage de la matière de l’article issue de la fiche article.

DIMENSION 1 : Dimension 1 issue de la fiche article. Cette zone est modifiable en création (champ numérique de 5 chiffres et 2 décimales).

DIMENSION 2 : Dimension 2 issue de la fiche article. Cette zone est modifiable en création (champ numérique de 5 chiffres et 2 décimales).

DIMENSION 3 : Dimension 3 issue de la fiche article. Cette zone est modifiable en création (champ numérique de 5 chiffres et 2 décimales).

DIMENSION 4 : Dimension 4 issue de la fiche article. Cette zone est modifiable en création (champ numérique de 5 chiffres et 2 décimales).

QUANTITE DU BESOIN : Saisir la quantité d'articles réels nécessaire à la réalisation de l'affaire, suivie de l’unité de stock de l’article.

QTE RESTANTE : Affichage de la quantité restante à satisfaire pour ce besoin.

QTE AFFECTEE : Affichage de la quantité affectée au stock.

DELAI DEMANDE : Saisir la date à laquelle le besoin doit être satisfait.

Si le besoin a été généré en automatique à partir d'un article virtuel ou d'un article réel d'une affaire alors la date du besoin correspond à la date de fin de fabrication de l'article virtuel ou de l'article réel dont il est issu.
Le délai demandé doit être supérieur ou égal à la date du jour en création.

FOURNISSEUR : Permet de saisir le fournisseur auprès de qui sera acheté l'article réel. Le code fournisseur principal de la fiche article est affiché par défaut. Si aucun fournisseur n'est principal ou aucun fournisseur n'a été saisi dans la fiche article, la zone est laissée à blanc (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Articles Réels).

Dans le cas où la fiche article contiendrait des fournisseurs, pour accéder à la liste des fournisseurs potentiels :

Si la zone affiche le fournisseur principal, mettre à blanc la zone et Tabuler.

Si la zone est à blanc, saisir les premiers caractères du code fournisseur souhaité.

Une fenêtre s'ouvre et affiche la liste des fournisseurs habituels de l'onglet Fournisseurs de la fiche article.

Positionner devant le fournisseur désiré et cliquer sur sinon cliquer sur qui permet d'accéder à la recherche dans la base des fournisseurs.

Pour quitter cette fenêtre sans sélectionner de fournisseur, cliquer sur .

Dans le cas où la fiche article ne contiendrait aucun fournisseur, pour accéder aux fournisseurs de la base :

La zone est à blanc, saisir les premiers caractères du code fournisseur souhaité. Ces critères sont repris dans le code tiers dans l'écran de recherche d'un fournisseur.

EMETTEUR : Laisser à blanc si l'émetteur est inconnu (code à blanc) sinon choisir l'émetteur dans la table CDEMET.

ACHETEUR : Laisser à blanc si l'acheteur est inconnu (code à blanc) sinon choisir l'acheteur dans la table CDACHT.

IDENTIFICATION / REPERE : Saisir le numéro de plan et repère concernant ce besoin.

NUMERO ET DATE DE D.A. : ces zones s’affichent si l’on gère les demandes d’achats (voir les paramètres des Achats de la société).

PAVE REFERENTIEL DES NORMES ET DES NUANCES

Ce pavé s’affiche lorsque l’on a opté pour la gestion de la qualité (voir les Paramètres Généraux de la société). Elle peut être modifiée.

SANS NORME : aucunes des normes et des nuances de chaque article ne seront pas affectés au besoin.

ASME et EUROPEENNE : Les normes ASME et Européenne sont affectées à chaque besoin.

ASME : Seules les normes et les nuances de type ASME sont affectés à chaque besoin.

EUROPEENNE : Seules les normes et les nuances de type EUROPEENNE sont affectés à chaque besoin.

Seules les normes cochées dans l’article réel sont disponibles dans le besoin.

Seules les nuances cochées dans l’article réel sont disponibles dans le besoin.

Seule la nuance par défaut est cochée, et s’affiche en rouge. Les autres nuances disponibles sont en noir et ne sont pas cochées.

PAVE NORME : Ce pavé affiche la ou les normes sélectionnées dans l’article. La norme par défaut est suivi d’une *. Cliquer sur pour modifier la sélection.

PAVE NUANCE : Ce pavé affiche la ou les nuances sélectionnées dans l’article. La nuance par défaut est suivi d’une *. Cliquer sur pour modifier la sélection.

Les normes et nuances définies dans les besoins sont repris à l’identique dans la commande d’achat, ou lorsqu’ils sont dans une consultation.

Haut de page

Commentaire

Saisir les commentaires concernant le besoin ou cliquer sur pour insérer les commentaires saisis dans la fiche article

Pour valider les commentaires saisis, appuyer sur la touche Tabulation du clavier.

Haut de page

Interrogation des besoins

Menu Fabrication/ Besoins/ Interrogation des Besoins.

Cette option permet de suivre les besoins.

Cette option affiche les besoins non satisfaits et les besoins satisfaits avec les éléments qui ont permis de les satisfaire :

- mouvement de stock à partir des besoins affectés

- mouvements de stocks à partir des articles non affectés

- commandes d’achats à partir des besoins non affectés

- sorties sur OF

Recherche

Les besoins peuvent être recherchés sur les critères que nous allons détailler ci-dessous.

Ces critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche.

Tabuler pour accéder à l'onglet "Liste des besoins".

Pour accéder à l'ensemble des besoins, cliquer sur l'onglet "Liste des besoins".

ARTICLE : Saisir le code article ou les premiers caractères du code afin d’ouvrir la recherche multicritères des articles réels. Permet d'afficher tous les besoins concernant cet article.

AFFAIRE : Saisir le numéro d'affaire ou les premiers caractères du numéro afin d’ouvrir la recherche simple des affaires. Permet d'afficher tous les besoins concernant une affaire.

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits

EMETTEUR : Saisir l'émetteur. Permet d'afficher tous les besoins pour cet émetteur. Le code doit exister dans la table CDEMET.

ACHETEUR : Saisir l'acheteur. Permet d'afficher tous les besoins pour cet acheteur. Le code doit exister dans la table CDACHT.

DÉLAI DEMANDÉ : Saisir le délai demandé. Il permet d'afficher les besoins dont le délai demandé est inférieur ou égal à celui saisi.

BESOINS : Permet d’afficher les besoins suivant leur statut.

Satisfaits : Affiche uniquement les besoins satisfaits soit par un mouvement de stock soit par une commande d’achat

Non satisfaits : Affiche uniquement les besoins restants à satisfaire. Valeur par défaut.

Tous : Affiche tous les besoins qu’ils soient satisfaits et non satisfaits.

DISPONIBILITE : Le type de validation des besoins est paramétré dans la fiche société (voir les paramètres des Affaires de la société).

Validation Immédiate : affiche uniquement les besoins validés : les besoins sont disponibles de suite pour les satisfaire.

Tous les besoins : aussi bien les besoins disponibles que les non disponibles. Par défaut, tous les besoins sont cochés.

Besoins des affaires clôturées : Permet d’afficher les besoins des affaires clôturées définitivement (Voir Affaires/ Clôtures).

Haut de page

Liste des besoins

Cet onglet affiche la liste des besoins selon les critères saisis dans l'onglet "Recherche". Aucune zone n'est modifiable.

Les informations suivantes sont affichées et sont non modifiables :

: Indique que le besoin est consulté.

: Indique que le besoin est en validation immédiate.

: Indique que le besoin n’est pas en validation immédiate.

AFFAIRE : Affichage du numéro d'affaire.

FONCTION : Affichage de la fonction associée au besoin. Cette zone apparaît si l’on gère les fonctions dans la fiche société.

BLOC : Affichage du bloc associé au besoin. Cette zone apparaît si l’on gère les blocs dans la fiche société.

CODE ARTICLE / DESIGNATION : Affichage du code article et libellé technique de l'article nécessaire à la réalisation de l'affaire.

QUANTITE INITIALE : Affichage de la quantité de l'article du besoin nécessaire à la réalisation de l'affaire.

QUANTITE COMMANDEE : Affichage de la quantité du besoin commandée.

QUANTITE RECEPTIONNEE : Affichage de la quantité du besoin livré par le fournisseur.

SORTIE DU STOCK : Affichage de la quantité du besoin satisfait par les sorties de stock.

QUANTITE AFFECTEE : Affichage de la quantité du besoin affecté au stock. L’affectation des besoins au stock est opérationnelle lorsque les paramètres de la société sont activés (voir les paramètres des Affaires de la société et voir les Paramètres Généraux de la société).

QUANTITE RESTANTE : Quantité restante à satisfaire pour ce besoin. Un besoin satisfait a une quantité restante égale à zéro.

UN. : Affichage de l’unité de l'article.

DELAI : Affichage de la date à laquelle le besoin doit être satisfait.

DELAI ACTUALISE : Affichage du délai actualisé issu de la commande d’achat la plus récente générée pour la satisfaction du besoin.

CONFIRME : Affichage par une coche si le délai actualisé a été confirmé par le fournisseur. Cette confirmation est issue de la commande fournisseur la plus récente pour la satisfaction du besoin.

: Ouvre une fenêtre affichant les différentes commande d’achat générées pour le besoin sélectionné.

Les différentes informations présentes sont :

Numéro de la commande

Délai actualisé

Confirmé (Oui/ Non)

Ce pictogramme signale que l’article est bloqué. (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Blocage Déblocage des Articles Réels)

Haut de page

Satisfaction d'un besoin

Cet onglet permet de visualiser la manière dont a été satisfait le besoin : par un mouvement de stock et/ou une commande d'achats.

Dans l'entête de la fenêtre, les informations ci-dessous sont affichées :

Le code article,

Le libellé technique,

La quantité du besoin,

La quantité restante,

Le délai demandé.

Le mouvement de stock est de couleur bleu et la commande d'achats est de couleur jaune. Pour chacun les informations ci-dessous sont affichées :

N° CDE : Affichage du numéro de commande fournisseur, dans le cas d'un besoin satisfait par une commande d'achats.

DATE DE LIVRAISON : Affichage de la date de livraison, dans le cas d'un besoin satisfait par une commande d'achats.

DATE ET LIBELLE DU MOUVEMENT DE STOCK : Affichage de la date et du libellé du mouvement de stock, dans le cas d'un besoin satisfait par un mouvement de stock.

Par défaut, dans la table TYPMST, ces mouvements ont pour code soit SBE pour Sortie pour besoin soit SOF pour Sortie sur OF.

FOURNISSEUR ET RAISON SOCIALE : Affichage du code et de la raison sociale du fournisseur, dans le cas d'un besoin satisfait par une commande d'achats.

QTE EN UNITE DE CDE : Affichage de la quantité achetée en unité de commande.

QTE EN UNITE DE STOCK : Affichage de la quantité mouvementée en unité de stock pour un besoin satisfait par un mouvement de stock ou quantité achetée en unité de stock.

QTE RECUE EN UNITE DE STOCK : Affichage de la quantité totale reçue par la saisie de réceptions fournisseurs pour un besoin satisfait par une commande d'achats.

Un double-clic sur la commande permet d’afficher la commande d'origine en totalité.

La commande pour cet article s’affiche sur l’écran, les informations sont les suivantes :

Le numéro de commande,

La date de la commande,

Le code fournisseur, sa raison sociale, la ville,

La devise du fournisseur,

Le numéro de ligne de commande,

Le code et le libellé article commandé,

La quantité commandée en unité de commande,

L’unité de commande,

La quantité commandée en unité de stock,

L’unité de stock,

Le prix unitaire de commande,

Le délai souhaité.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche ESC ou Echap.

Chaque ligne affichée à l’écran, peut-être affichée individuellement en cliquant sur ainsi que sur .

HISTORIQUE DE STOCK : Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre afin d'afficher l'historique des mouvements de stock d'entrée liés à cette ligne.

Chaque ligne permet de visualiser :

Le code du mouvement de stock,

La date du mouvement,

La référence du BL (bordereau de livraison),

La quantité reçue en unité de stock,

Le prix unitaire en devise société en unité de stock.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche ESC ou Echap.

DETAIL DE LA FACTURATION : Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre afin d'afficher l'historique des mouvements de Détail de la facturation :

Affichage de la quantité commandée valorisée au prix unitaire de commande,

La quantité reçue valorisée au prix unitaire de commande,

La quantité facturée valorisée au prix unitaire de facturation.

Tous les prix unitaires sont affichés en devise société et les quantités sont en unité de commande. Permet d'afficher

La(les) facture(s) qui correspond(ent) à la dépense avec la pièce,

La référence de la facture fournisseur,

La date de la facture,

La quantité facturée,

Le prix unitaire facturé

Le montant facturé.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche ESC ou Echap.

Haut de page

Détail d'un besoin

Affichage du détail du besoin saisi dans "Création et mise à jour des besoins".

Les informations sont affichées et sont non modifiables.

Les informations supplémentaires sont :

La date de création du besoin,

Le numéro et la date de la consultation fournisseurs en cours associée au besoin.

Haut de page

Commentaire d'un besoin

Affichage des commentaires concernant le besoin saisis dans "Création et mise à jour des besoins".

Les informations sont affichées et sont non modifiables.

Haut de page

Affectation manuelle des besoins aux achats

Menu Fabrication/ Besoins/ Affectation Manuelle des Besoins aux Achats.

Cette option permet d'affecter à une commande d'achats existante dans Focus Evolution :

Les besoins importés de la CAO/DAO avec type intégration du besoin : manuel

Les besoins saisis par l'option "Création et mise à jour des besoins".

Les règles d'affectation d'un besoin à une commande d'achat existante dans Focus Evolution sont :

Propriétés du besoin :

Quantité initiale du besoin égale à quantité restante du besoin,

Quantité restante positive,

La fonction,

Le bloc,

Aucune consultation associée à ce besoin.

Propriétés de la ligne de commande d'achats à affecter :

Même code article,

Même affaire,

Même fonction,

Même bloc,

Ligne de commande avec solde en livraison à Non,

Ligne de commande avec solde en facturation à Non,

Aucun besoin déjà associé à la ligne de commande,

Quantité restant en commande égale à la quantité commandée,

Quantité en unité de stock commandée supérieure ou égale à la quantité du besoin.

Haut de page

Critères pour sélection des besoins

Cet onglet permet de saisir des critères de sélection des besoins. Il est obligatoire de saisir le numéro d'affaire.

AFFAIRE : Saisir le numéro d'affaire pour lequel on souhaite affecter les besoins à une commande d'achats. Si celui-ci est connu, le renseigner sinon saisir les premiers caractères pour accéder à la recherche multicritères.

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société/ Modifier/ Agences)

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Droits

CODE ARTICLE : Saisir le code article pour lequel on souhaite affecter les besoins à une commande d'achats. Si celui-ci est connu, le renseigner sinon saisir les premiers caractères pour accéder à la recherche multicritères.

Seuls les articles bloqués complètement ne pourront faire l’objet d’affectation manuelle aux commandes d’achat (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Blocage Déblocage des Articles Réels).

Haut de page

Affectation d'un besoin à une ligne de commande

Cet onglet affiche à gauche les besoins et à droite les commandes d'achats existantes dans Focus Evolution. Il permet d'affecter un besoin à une commande d'achats existante dans Focus Evolution.

Dans la partie gauche de la fenêtre, les besoins sont triés par code article. Pour chaque besoin, les informations ci-dessous sont affichées :

Le code article,

Le libellé technique,

La matière,

La quantité restante en besoin,

La fonction et le bloc.

Dans la partie droite de la fenêtre, les commandes d'achats sont triées par code article. Pour chaque commande d'achats, les informations ci-dessous sont affichées :

Le code article,

Le libellé technique,

La matière,

La quantité commandée,

La fonction et le bloc,

Le fournisseur,

Le numéro de la commande d'achats.

Pour affecter une commande d'achats à un besoin, sélectionner le besoin et la commande d'achats (les articles sont en surbrillance bleue), puis valider par un clic droit de la souris et choisir l'option Valider dans le menu contextuel.

Haut de page

DUPLICATION DES BESOINS D’UNE AFFAIRE

Menu Fabrication/ Besoins/ Duplication des besoins sur affaire.

Cette option permet de dupliquer les besoins d’une affaire vers une autre affaire.

Seuls les besoins créés manuellement dans l’option « Mise à Jour des besoins » peuvent faire l’objet d’une duplication

AFFAIRE D’ORIGINE : Saisir le numéro de l’affaire d’origine des besoins à dupliquer (recherche par %)

AFFAIRE DE DESTINATION : Saisir le numéro de l’affaire de destination des besoins à dupliquer (recherche par %). Seules les affaires non clôturées en dépenses et/ ou définitivement sont sélectionnables.

DÉLAI DEMANDÉ : Saisir la date du besoin à créer. Le délai doit être au minimum la date du jour.

DUPLIQUER LES ARTICLES BLOQUES : Cocher cette case si l’on souhaite créer des besoins sur des articles bloqués en approvisionnement et/ou complètement.

OUVRIR L’ÉDITION DES BESOINS CRÉÉS : Cocher la zone pour accéder directement aux besoins créés.

Haut de page

AFFICHAGE DES SURCONSOMMATIONS SUR BESOINS

Menu Fabrication / Besoins/ Affichage des Surconsommations des Besoins.

Cette option permet d’afficher pour une affaire donnée, les articles pour lesquels la quantité consommée est supérieure à la quantité du besoin (dans le cas où le besoin a été diminué après satisfaction du besoin).

SELECTION

AFFAIRE : sélectionner l’affaire pour visualiser la surconsommation des besoins.

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits)

AFFICHAGE SURCONSOMMATIONS

Affichage des articles dont la quantité consommée est supérieure à la quantité du besoin.

AFFAIRE : Affichage du n° de l’affaire sélectionnée.

ARTICLE : Affichage du code article

LIBELLE : Affichage du libellé de l’article.

QTE ACTUELLE : Affichage de la quantité du besoin en cours. En rouge est indiqué « Lig. Aff. Supp. », cela signifie que les lignes des besoins ont été supprimées dans le budget de l’affaire.

DT MVT STK / LIVR. ACH : Affichage soit de la date du mouvement de stock, soit de délai demandé pour une commande d’achat.

QTE STOCK : Affichage de la quantité sortie du stock.

QTE ACHAT : Affichage de la quantité commandée.

Affichage de l’unité de gestion de l’article.

CDE ACHAT : Affichage du n° de la commande d’achat.

LIGNE : Affichage de la ligne de l’article commandée dans la commande d’achat.

QTE SATISFAITE : Affichage de la quantité du besoin satisfait.

Haut de page

RAZ du statut « Batch en cours »

Menu Fabrication/ Besoins/ Raz du Statut « Batch en Cours ».

Cette option n’est visible que si l’on gère les affectations (totale ou partielle) des besoins sur le stock (voir les paramètres des Affaires de la société).

Cette permet de mettre à jour le batch lors qu’il s’est arrêté de façon anormale lors du traitement (Voir Date du Dernier Batch).

Affichage du message que la mise à jour a été effectuée.

Haut de page

DATE DU DERNIER BATCH

Menu Fabrication/ Besoins/ Date du Dernier Batch.

Cette option permet d’afficher la date du dernier batch lancé afin de connaître la date de mise à jour de l’affectation des besoins sur stock, (voir les paramètres des Affaires de la société).

Voir Schéma de l’Affectation des Besoins au Stock.

La fenêtre peut avoir 2 titres :

FIN NORMALE : DU BATCH : Cela signifie que le batch s’est déroulé correctement et ne s’est pas arrêté en cours de traitement.

FIN ANORMALE DU BATCH : Cela signifie que le batch s’est anormalement arrêté lors du traitement. Alors il est nécessaire de mettre à 0 le batch par l’option ‘RAZ du statut « Batch en cours » afin de pouvoir retravailler normalement

Haut de page

EDITION DES BESOINS NON AFFECTES AU STOCK

Menu Fabrication / Besoins/ Editions des Besoins Non Affectés au Stock.

Cette option permet d’éditer, si l’on gère l’affectation des Besoins sur stock (totale ou partielle) (voir les paramètres des Affaires de la société), les besoins qui n’ont pas été affectés à la date du dernier batch.

Les besoins sont triés par affaire.

L'imprimante définie par défaut est affichée. Sélectionner l'imprimante souhaitée et cliquer sur OK.

L’édition est visualisée à l'écran.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

La date de l’édition,

Le code d’article réel et son libellé technique,

Le n° d’affaire et sa désignation,

La date du besoin,

Le délai de réapprovisionnement en jour,

La quantité initiale du besoin,

La quantité restante à affecter,

L’unité de stock de l’article,

Le code du fournisseur principal,

La raison sociale du fournisseur principal,

Le n° de téléphone du fournisseur principal.

IMPRIMER

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête de la commande.
Il est possible d’ajouter d’autres destinataires par le Clic Droit Ajouter.

Pour : Destinataire principal

Copie à : Destinataires supplémentaires visibles dans le courriel

Copie Cachée à : Destinataires supplémentaires invisibles dans le courriel

AVIS DE LECTURE : Cocher la case pour que l’expéditeur du mail reçoive un accusé de lecture du destinataire.

TAILLE DE L’ENVOI : Affiche en MO le taille du mail qui sera expédié.

SIGNATURE : Affiche la signature qui sera associé au mail.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à la commande fournisseur. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes par le Clic Droit Ajouter, puis cliquer sur pour rechercher la pièce à joindre (Exemples, cahier des charges, photo, plans…). Cliquer sur pour visualiser le PDF.

SUJET : La zone est renseignée par défaut par le numéro de la commande en cours d’envoi.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Haut de page

Page Mise à Jour le 10/05/2024