Cette option permet la création et la mise à jour des articles réels qui sont les éléments physiques de base entrant dans la composition des articles virtuels.

recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Articles réels

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

Les codes articles peuvent être recherchés sur les critères :

CODE ARTICLE : Saisir le code article ou les premiers caractères du code (15 caractères alphanumériques).

LIBELLE COMMERCIAL et/ ou LIBELLE TECHNIQUE: La recherche d'un article réel peut être effectuée par interrogation alphabétique sur l'un de ces deux libellés.

Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche. Lorsque les critères sont complétés cliquer sur Rechercher. La liste des articles correspondants s’affiche. Sélectionner l’article et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des articles de la base de donnée, cliquer sur Rechercher. La liste complète des articles non bloqués et visibles s'affiche. Sélectionner et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à la recherche multicritères d'un article réel, cliquer sur le bouton Plus. Une fenêtre s'affiche avec l'ensemble des critères possibles. Saisir les critères qui sont à combiner pour rechercher l'article et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des articles correspondants s'affiche triée par code article.

Pour afficher soient les articles visibles, soient les articles invisibles, soient tous les articles, cochez l’option désirée et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des articles correspondants s'affiche triée par code article.

Pour afficher soient les articles avec aucun blocage, soient les articles bloqués en approvisionnement, soient les articles bloqués complètement (par défaut, aucun blocage est coché), cochez l’option désirée et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des articles correspondants s'affiche triée par code article.

Pour accéder à la fiche article d'un article, sélectionner le et cliquer sur le bouton Sélectionner.

Pour accéder aux commentaires saisis dans la fiche d'un article, sélectionner le et cliquer sur le bouton Observations. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Pour accéder à la liste des fournisseurs habituels d'un article, sélectionner le et cliquer sur le bouton Fournisseurs. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Pour accéder aux commandes en cours pour un article, sélectionner le et cliquer sur le bouton Commandes. Toutes les commandes en cours pour cet article s’affichent sur l’écran, les informations sont les suivantes :

Le numéro de commande,

Le code fournisseur,

Le numéro d'affaire,

La quantité commandée et restant en commande en unité de commande,

La quantité commandée et restant en commande en unité de stock,

Le prix unitaire de commande,

La devise fournisseur,

La date de commande,

Le délai souhaité.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Pour modifier les critères de recherche, cliquer sur le bouton Paramètres.

Pour quitter l'écran de recherche multicritères d'un article, cliquer sur le bouton Annuler.

CREER UN ARTICLE : Saisir le code article (15 caractères alphanumériques), puis appuyer sur la touche "Tabulation" du clavier et cliquer sur Créer.

COPIER UN ARTICLE : Saisir (ou rechercher) le code article à dupliquer et cliquer sur Copier.

ARTICLE A DUPLIQUER : Affiche le code de l’article sélectionné pour la duplication.

ARTICLE A CREER : Saisir le nouveau code de l’article (15 caractères alphanumériques).

INDICE : Saisir l’indice de l’article à créer. Cette zone s’affiche si la gestion des indices dans les articles réels est activée (Voir les paramètres généraux de la société).

MISE A ZERO (Oui/Non)

Du dernier prix d’achat

Du prix d’achat moyen pondéré

Des prix d’achats fournisseurs

Du prix de revient

Des prix de vente

De la quantité de réapprovisionnement

Du délai de réapprovisionnement

Du stock mini

Oui : Met à 0 les différentes valeurs.

Non (Valeur par défaut) : Les valeurs de l’article à dupliquer sont reportés sur l’article à créer.

Pour tous : Cocher pour l’ensemble des valeurs la duplication des valeurs ou pas. (Non est par défaut).

CODE ARTICLE GENERIQUE : Code article à créer : Le code article générique est le code de l’article à créer.

Code article générique de l’article à dupliquer (valeur par défaut) : Le code article générique est celui de la fiche article à dupliquer.

ARTICLE VIRTUEL A DUPLIQUER : Cette zone est renseignée lorsqu’il s’agit d’un article réel fabriqué.

ARTICLE VIRTUEL A CREER : Cette zone se renseigne afin de créer également l’article virtuel associé à l’article réel fabriqué.

SUPPRIMER UN ARTICLE : Saisir (ou rechercher) le code article et cliquer sur Supprimer. Cette option permet de supprimer un article qui n’est pas référencé dans :

Un article virtuel,

Un devis,

Une affaire,

Une consultation,

Une commande d’achats,

Aucuns mouvements de stock,

Une facture client.

Haut de page

Les informations affichées sont : Code article, Libellé commercial, libellé technique, Matière, Norme, Nuance, le code et la raison sociale du fournisseur principal.

La règle de l’affichage des Normes et des Nuances est la suivante :

Lorsqu’un article a une norme et une nuance européenne et ASME de définies par défaut, on affiche les normes et nuances européennes.

Lorsqu’un article a une norme et une nuance européenne et aucune en ASME, on affiche les normes et nuances européennes.

Lorsqu’un article a une norme et une nuance ASME de définies par défaut et aucune en européenne, on affiche les normes et nuances ASME.

Lorsqu’un article n’a aucune norme et une nuance européenne et ASME de définies par défaut, on affiche les normes et nuances européennes.

La grille de recherche peut être personnalisée en ajoutant des informations en plus (Voir la procédure).

fiche article

Toutes les zones en jaune doivent être obligatoirement complétées.

CODE ARTICLE : Le code article est non modifiable.

INDICE : Saisir l’indice de l’article (champ alphanumérique de 2 caractères). Ce champ s’affiche si dans la fiche société la gestion des indices est à Oui (Voir les paramètres généraux de la société).

VISIBLE : Cocher la case pour que l’article apparaisse dans la recherche d’article au niveau des devis, des affaires, des commandes d’achats, etc. Valeur par défaut.

Décocher la case pour que l’article n’apparaisse plus dans la recherche d’article.

Un objet Invisible peut redevenir Visible.

HISTORIQUE : ce bouton permet d’afficher l’historique de l’article (Cf. Historique Articles Réels). Faire ‘Echap’ pour quitter cette fenêtre d’historique.

LIBELLE COMMERCIAL : Saisir le libellé commercial de l'article (30 caractères alphanumériques) destiné à apparaître dans le devis et la facture libre.

LIBELLE TECHNIQUE : Saisir le libellé technique (30 caractères alphanumériques) qui apparaît dans tous les documents sauf le devis et la facture libre. Par défaut, ce libellé technique est le libellé commercial.

ARTICLE GENERIQUE : Ce code permet de regrouper les articles semblables mais par exemple de marques différentes, de couleurs différentes sous un code article de regroupement. Par défaut le code de l'article générique est le code article.

Pour accéder à l'écran de recherche d'un code article, taper les premiers caractères du code dans la zone.

PHOTO : Ce bouton permet d’ajouter la photo de l’article (format BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG). Il est nécessaire que le dossier de stockage de photo soit défini dans la fiche société (Voir les paramètres système de la société). Possibilité d’afficher la photo en plus grand, par un double clic.

NORME : Ce bouton permet d’affecter des normes en fonction de la famille de l’article, et code article (voir Société / Paramétrages / Normes). Affichage des normes sélectionnées. Les normes sélectionnées sont modifiables dans :

les consultations fournisseurs (Voir Achats / Consultations Fournisseurs / Création et Mise à Jour des Consultations)

Les commandes fournisseurs (Voir Achats / Création et Mise à Jour des Commandes)

La mise à jour des besoins (Voir Fabrication / Besoins / Création et Mise à Jour des Besoins)

NUANCE : Ce bouton permet d’affecter des nuances en fonction de la famille de l’article, et code article (voir Société / Paramétrages / Nuances). Affichage des nuances sélectionnées. La nuance en rouge est la nuance par défaut. Affichage des nuances sélectionnées, l ’*’ signifie qu’il s’agit de la nuance par défaut.

Les nuances sélectionnées sont modifiables dans :

les consultations fournisseurs (Voir Achats / Consultations Fournisseurs / Création et Mise à Jour des Consultations)

Les commandes fournisseurs (Voir Achats / Création et Mise à Jour des Commandes)

La mise à jour des besoins (Voir Fabrication / Besoins / Création et Mise à Jour des Besoins)

FAMILLE : La famille doit exister dans la table CDFAM (recherche dans la table en cliquant sur la zone). Ce code permet d'afficher dans la fiche article le libellé des dimensions de la famille qui lui est associée, les normes associées, les nuances associées.

TYPE DE PRODUIT : Le type de produit auquel appartient l'article doit exister dans la table TYPPRO (recherche dans la table en cliquant sur la zone). Dès la saisie d'un type produit, le numéro de la ligne budgétaire associée est affichée et non modifiable.

Le choix du type de produit est très important puisqu'il définit (Voir table TYPPRO) :

Le coefficient de valorisation de l'article (sur les dépenses),

Le coefficient de tolérance de réception fournisseurs,

La ligne budgétaire du résultat d'affaire auquel il sera affecté.

CATEGORIE PERSONALISEE : La catégorie personnalisée doit exister dans la table CARTART (recherche dans la table en cliquant sur la zone). Ce code permet dans la recherche Plus les articles d’une même catégorie, ainsi que dans les instances de recherche d’article réels.

FICHE TECHNIQUE :

Utilisable uniquement en multi niveau.

La fiche technique doit exister dans la table FICTEQ. Ce code permet d’afficher un onglet supplémentaire ‘Fiche’, dans lequel est affiché la structure de la fiche technique. (Voir Société / Paramétrages / Fiches Techniques) (Voir Exemples).

CHAPITRE : Le code chapitre auquel appartient l'article doit exister dans la table CDCHAP (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

UNITE : Le code unité de stockage doit exister dans la table CDUNT (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

Cette zone est non modifiable dans le cas où au moins un fournisseur est référencé dans l'onglet fournisseurs qui contient liste des fournisseurs habituels de l'article.

DIMENSIONS : Quatre zones permettent de saisir des dimensions de 1 à 99 999 (zones numériques de 5 entiers et 2 décimales). Les dimensions de l'article réel apparaissent sur la commande d'achat. Les dimensions permettent de calculer la quantité au niveau du budget du devis et de l’affaire (Voir Société / Paramétrages / Calcul des Qté fonction des dimensions par famille).

POIDS UNITAIRE (en KG) : Le poids unitaire est exprimé en kilogramme (zone numérique de 7 entiers et 3 décimales). C'est une information complémentaire. Elle est reprise dans l’onglet fournisseur lorsque l’unité du fournisseur est Kg.

MATIERE : Indiquer le type de matière (30 caractères alphanumériques). Cette information est éditée sur les commandes d'achats.

COEFF. D'UTILISATION : Ce coefficient doit être compris entre 0,001 et 9,999.

· Exemple : Qté réelle de tôles = 3 unités. Ces tôles sont en fait superposées ce qui implique que 3 tôles ne suffisent pas. Besoin en réalité de 3 unités X coefficient d'utilisation.

COEFF. DE PERTE : Ce coefficient doit être compris entre 0,001 et 9,999.

· Exemple : Un article réel TOLE pèse 1500 KG. Dans cette tôle, une découpe est effectuée. Elle engendre une perte de ce fait le besoin de TOLE est de 1500 KG X coefficient de perte.

Les deux coefficients sont valorisés à 1 et non modifiables lorsque le type d’article est Fixe.

EMPLACEMENT. STOCKAGE : Cette information permet de définir l'emplacement de stockage par défaut de l'article. Les emplacements de stockage peuvent être créés dans Fichiers de Base / Gestion des emplacements de Stockage (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

QUANTITE STOCK MINI : Pour les produits stockés, indiquer quel est le stock minimum d'articles (zone numérique de 7 entiers et 3 décimales).

Ce stock minimum permet d'éditer la proposition de réapprovisionnement (Voir Stock / Proposition de Réapprovisionnement par Article Réel).

QUANTITE STOCK DE SECURITE : Pour les produits stockés, indiquer quel est le stock de sécurité d’articles (zone numérique de 7 entiers et 3 décimales). Ce stock de sécurité permet de gérer les affectations des besoins sur stock totale ou partielle (Voir Société / Modifier / Paramètres).

REAPPRO. QTE : Indiquer la quantité minimum de réapprovisionnement (zone numérique de 7 entiers et 3 décimales).

Cette information apparaît sur la proposition de réapprovisionnement (Voir Stock / Proposition de Réapprovisionnement par Article Réel).

DELAI MOYEN LIVR.: Indiquer le délai moyen de livraison de l'article (zone numérique de 3 entiers). Ce délai s'exprime en jour.

Cette information apparaît sur la proposition de réapprovisionnement de stock.

Cette zone est obligatoire si l’on a opté pour l’affectation des besoins sur stock en totale ou en partielle (Voir Société / Modifier / Paramètres).

PRIX DE REVIENT suivi de la devise société : Saisir le prix de revient de l'article (zone numérique de 10 entiers et 2 décimales) s'il est connu. Ce prix intervient dans la base de calcul de l'article virtuel, du budget du devis, du budget de l’affaire.

Dans le cas d'un article réel appartenant à une famille non facturable (voir table CDFAM), cette zone n'est pas affichée.

ATTENTION : Zone non modifiable après validation de la fiche article. Pour modifier le prix de revient de l’article, prendre l’option Fichiers de Base / Mise à Jour des Prix

GESTION DES N° DE SERIE : Cocher la case si l’on souhaite gérer les numéros de série lors du lancement en fabrication de l’article. Une zone (zone numérique de 20 caractères) s’affiche afin de saisir le début du numéro de série.

CONTROLE QUALITE : Cette zone s’affiche lorsque la gestion de la qualité est activée (Voir les paramètres généraux de la société). Cet article doit-il faire l’objet d’un contrôle de qualité. Cocher la case à Oui permet également de suivre les documents qualités (voir Achat / Réception des Documents Qualité)

NOMENCLATURE DOUANIERE : Saisir le code douanier de l’article (zone alphanumérique de 15 caractères). Cette zone se retrouve par la suite dans l’édition du colisage (voir Affaire / Livraison / Gestion du Colisage).

GENERATION DES BESOINS (Oui/ Non) : Ne s'affiche que dans le cas où l'option Génération automatique des besoins serait à Oui dans la fiche société (Voir les paramètres affaires de la société). Permet de préciser si l'article virtuel génère par défaut des besoins ou non lorsqu'il est utilisé dans un devis et/ou une affaire client. Par défaut, cette zone est à NON. Elle est modifiable.

TYPE DE BLOCAGE : Affiche le type de blocage. Cette information peut être : Aucun blocage, Bloqué en approvisionnement ou Bloqué complètement.

Elle modifiable par Fichiers de base / Blocage - Déblocage Article Réel.

SOUS-TRAITANCE (Oui/ Non) : Ce paramètre s’affiche, lorsque le module Sous-traitance a été activé dans la fiche société (Voir les paramètres affaires de la société). Indique si l’article (traitement) doit faire l’objet d’une commande de sous-traitance. Par défaut, cette zone est à NON. Elle est modifiable.

MAJ TARIF FOURNISSEURS (Oui/ Non) : Permet de mettre à jour l’actualisation de l’onglet Fournisseurs via la saisie des commandes fournisseurs. Par défaut, cette zone est à OUI. Elle est modifiable.

INTERVENTION (Oui/Non) : Ce paramètre s’affiche, lorsque le module Intervention a été activé dans la fiche société (Voir les paramètres généraux de la société). Permet d’indiquer si l’article peut être sélectionné dans les interventions en Focus Mobile. Par défaut, cette zone est à NON. Elle est modifiable.

TYPE DE GESTION :

Indiquer s'il s'agit d'un produit consommable (C) (non stocké) ou quantitatif (Q) (stocké avec rupture de stock gênante). Par défaut l'article est de type quantitatif.

Indiquer si les besoins doivent générer en priorité la feuille de débit (Voir les paramètres affaires de la société). La feuille de débit est accessible via Affaires/ Feuille de débits/ Feuille de débit.

Indiquer si le produit est acheté (A) ou fabriqué (F). Par défaut l'article est acheté.

NB : Article fabriqué :

L’onglet COMPOSANTS : N'apparaît que pour les articles réels non gérés en valeur et fabriqués. Permet d'accéder directement à la création et modification du virtuel associé. Le code article virtuel créé, le libellé commercial et le libellé technique seront identiques à ceux de l'article réel.

Lors de la validation de l'article virtuel associé, il sera proposé à l'utilisateur que le prix de revient, le prix d'achat moyen pondéré et le dernier prix d'achat soient égaux au montant total de l'article virtuel (Voir Fichiers de Base / Articles Virtuels).

Indiquer s'il s'agit d'un article Fixe (F) ou Variable (V). Par défaut l'article est de type variable.

NB : Article Fixe ou Variable :

Les quantités globales des articles réels composant un article virtuel seront calculées de la façon suivante :

Pour les articles de type Fixe :

Quantité globale = Quantité article réel x 1 (quelle que soit la quantité de l'article virtuel)

Les coefficients d’utilisation et de perte ne sont pas modifiables et sont valorisés à 1.

Exemple : Un outillage pour fabriquer une pièce est un article Fixe, car quel que soit le nombre de pièces à fabriquer, un seul outillage sera nécessaire.

Pour les articles de type Variable :

Quantité globale = Quantité article réel x la quantité de l'article virtuel

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Observations

Cet écran permet de saisir des commentaires (32765 caractères alphanumériques) sur la fiche article.

Ces commentaires seront repris lors de :

La création d'un article virtuel,

La création d’un devis,

La création d'une affaire,

La création d’une commande d’achats,

La création d'une consultation fournisseurs.

Lorsque les commentaires des articles réels sont modifiés, les modifications peuvent être reportées automatiquement dans la nomenclature des articles virtuels (Voir les paramètres généraux de la société).

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Fournisseurs

Cet écran permet de saisir la liste des fournisseurs habituels de cet article, ainsi que les conditions qu'ils proposent. Ces informations sont repris en automatique lors de la passation de commandes d’achats (Voir Achats / Création et Mise à Jour des Commandes).

AJOUTER
Menu Contextuel	Raccourci
	CTRL + L

SUPPRIMER
Menu Contextuel	Raccourci

Ces informations peuvent être complétées de deux manières :

En manuel, lors de la création de la fiche article. Cliquer sur le bouton droit de la souris puis cliquer sur Ajouter. Pour supprimer, cliquer sur le bouton droit de la souris puis cliquer sur Supprimer.

En automatique, lors de la commande d'achat avec l'option "Mise à jour du tarif fournisseur" à OUI dans propriétés de la ligne de commande (Voir Achats / Création et Mise à Jour des Commandes).

FOURNISSEUR : Indiquer le code du fournisseur souhaité. Le fournisseur doit exister (Voir Fichiers de Base / Tiers / Saisie et Mise à Jour des Tiers, Fichiers de Base / Tiers / Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs).

Pour accéder à l'écran de recherche d'un fournisseur, taper les premiers caractères du code dans la zone. Le code fournisseur peut être alors recherché par interrogation alphabétique sur le code, sur le mot directeur ou sur le nom. Sélectionner le fournisseur puis cliquer sur Choisir.

Il est possible de voir apparaître plusieurs fois le même fournisseur dans le cas où les codes unités et/ou les codes devises seraient différents.

RAISON SOCIALE. : Affichage de la raison sociale saisie dans la fiche Tiers.

PRINCIPAL (O/N) : Par défaut, le premier fournisseur ajouté à la liste est principal. Un fournisseur principal correspond au fournisseur auprès de qui l'entreprise commande le plus souvent cet article.

Lorsque le fournisseur est principal, il est affiché en gras sur la proposition de réapprovisionnement et il est proposé par défaut lors de la saisie d'un besoin.

ATTENTION : Il faut OBLIGATOIREMENT un fournisseur principal dans la liste. Un seul fournisseur peut être principal.

REFERENCE ARTICLE : Saisir la référence de l'article chez le fournisseur (30 caractères alphanumériques). Il est possible de sélectionner des articles à commander aux fournisseurs avec la saisie de leur référence (Voir Achats / Création et Mise à Jour des Commandes). Cette référence est reprise au moment de la réception et facturation fournisseur. Elle est éditée sur la commande d'achat.

Elle permet également de rapprocher les articles lors du contrôle des factures fournisseurs dématérialisées.

PRIX UNITAIRE : Saisir le prix unitaire de l'article (zone numérique 10 entiers et 4 décimales) chez chaque fournisseur en fonction du code de la devise utilisée. Dans le cas où la mise à jour du tarif fournisseur est à OUI dans la saisie des commandes fournisseurs, le prix unitaire est mis à jour automatiquement et correspond au prix unitaire de commande puis est actualisé lors de la facturation fournisseur.

Ce prix sera repris dans :

la commande d’achat,

le budget du devis (uniquement pour le fournisseur principal)

le budget de l’affaire (uniquement pour le fournisseur principal)

Exemple : UNITE fournisseur la tonne et DEVISE fournisseur l'Euro. Le prix unitaire correspond au prix d’une tonne en Euro.

DEVISE : Affichage par défaut du code devise de commande et de facturation utilisé chez ce fournisseur (Voir Société / Paramétrage / Codes Devises).

Cette zone est modifiable lors de l'ajout du fournisseur.

UNITE : Saisir l'unité de vente chez le fournisseur.

Ce code doit exister dans la table CDUNT (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

REMISE (%) : Saisir le pourcentage de remise (zone numérique 3 entiers et 2 décimales) que le fournisseur accorde pour cet article.

CONVERSION : Saisir le coefficient de conversion (zone numérique 5 entiers et 6 décimales) existant entre l'unité de stockage et l'unité de commande chez le fournisseur. Par défaut il est à 1.

Ce coefficient permet la conversion automatique de la quantité de stockage en quantité de commande (unité fournisseur) lors de la saisie d'une commande d'achats pour un fournisseur référencé dans la liste des fournisseurs habituels. La quantité de commande est égale à la quantité de stockage multipliée par le coefficient de conversion.

Si un fournisseur n'est pas référencé dans cette liste mais que la même unité de commande est déjà utilisée pour un autre fournisseur, alors ce coefficient de conversion existant sera utilisé.

Si le code unité de stockage est identique au code unité de commande, le coefficient est complété à 1.

Si le code unité de commande est Kg, le coefficient pris en compte est celui saisie dans la zone Poids de l’article. Un Message d’information s’affiche. Valeur non modifiable.

DATE MAJ AUTO. : Cette date est complétée lorsque la mise à jour du tarif fournisseur est à OUI dans la saisie des commandes fournisseurs. Elle correspond à la date de la dernière mise à jour du tarif fournisseur.

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Prix de vente

Cet écran permet de saisir le prix de vente de l’article selon une ou plusieurs périodes.

AJOUTER
Menu Contextuel	Raccourci
	CTRL + L

SUPPRIMER
Menu Contextuel	Raccourci

Les prix de vente peuvent être mis à jour de plusieurs façons :

Mise à jour manuelle par Ajout ou suppression (voir ci-dessus)

Mise à jour automatique par rapport au prix d’achat du fournisseur principal : voir module conditions tarifaires et prix de ventes

Mise à jour automatique par augmentation ou diminution du prix de vente existant : voir module conditions tarifaires et prix de ventes

DATE DE DEBUT : Saisir la date à partir de laquelle le prix de vente est à prendre en compte.

DATE DE FIN : Cette date est affichée par le logiciel et non modifiable.

PRIX DE VENTE en devise société : Saisir le prix de vente (10 entiers et 2 décimales). Ce prix est repris lors de la facturation client ou lors de la création d'un devis ou d’une affaire à partir des prix de vente.

COMPOSANTS

Cet onglet permet de saisir la nomenclature de l’article à fabriquer (voir Fichiers de Base / Articles Virtuels).

Cet onglet apparaît lorsque le type de l’article est Fabriqué (voir Fiche Article).

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Sous-TraiTANCE

Cet onglet permet de sélectionner le traitement que doit subir l’article, via une sous-traitance (Commandes d’achat de sous-traitance).

La liste des traitements est gérée à partir de la table SOUSTR.

TRAITEMENT A EFFECTUER : Cocher la case afin de déterminer le traitement à effectuer à la pièce.

ORDRE : Saisir un numéro afin de classer dans l’ordre les traitements à effectuer.

LIVRER CHEZ LE CLIENT/ RETOUR FOURISSEUR : Indiquer, lorsque la sous-traitance est terminée, le flux des pièces, doivent-elles revenir à la société ou doivent-elles être livrées chez le client directement.

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FICHE

Cet écran permet d’afficher la structure de la fiche technique. (Voir Société / Paramétrages / Fiches Techniques) (Voir Exemples)

Cet onglet n’est visible que si l’on a renseigné la fiche technique de l’article dans l’entête de l’article.

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PERSO

Cet écran permet de saisir des informations supplémentaires.

Cet onglet n’est visible que si l’on a renseigné la personnalisation (voir Société / Paramétrage / Personnalisation).

VALIDER LA CREATION OU LA MODIFICATION DE L’ARTICLE REEL

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a rticles virtuels

Menu Fichiers de base/ Articles/ Articles Virtuels.

Cette option permet la création d'un article virtuel (combinaison d'une nomenclature et d'une gamme de fabrication).

Un article virtuel peut être composé de différents articles réels (matériaux de base) ainsi que d'opérations (ex: la main d'œuvre) mais également d’autres articles virtuels si le multi niveau est activé (Voir les paramètres généraux de la société).

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recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Articles virtuels

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

Les codes articles virtuels peuvent être recherchés sur les critères :

ARTICLE VIRTUEL : Saisir le code article ou les premiers caractères du code (15 caractères alphanumériques).

LIBELLE COMMERCIAL et / ou LIBELLE TECHNIQUE: La recherche d'un article virtuel peut être effectuée par interrogation alphabétique sur l'un de ces deux libellés.

Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche, lorsque les critères sont complétés cliquer sur Rechercher, la liste des articles virtuels correspondants s’affiche, sélectionner l’article et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des articles virtuels de la base de donnée, cliquer sur Rechercher. La liste complète des articles virtuels s'affiche. Sélectionner et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à la recherche multicritères d'un article virtuel, cliquer sur le bouton Plus. Une fenêtre s'affiche avec l'ensemble des critères possibles. Saisir les critères qui sont à combiner pour rechercher l’article virtuel et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des articles virtuels correspondantes s'affiche triée par code article.

Pour afficher soient les articles virtuels visibles, soient les articles virtuels invisibles, soient tous les articles virtuels, cochez l’option désirée et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des articles virtuels correspondantes s'affiche triée par code article.

CREER UN ARTICLE VIRTUEL : Saisir le code article virtuel (15 caractères alphanumériques), puis appuyer sur la touche "Tabulation" du clavier et cliquer sur Créer.

SUPPRIMER UN ARTICLE VIRTUEL : Saisir (ou rechercher) le code article virtuel et cliquer sur Supprimer. Un article virtuel ayant déjà été utilisé ne peut pas être supprimé.

COPIER UN ARTICLE VIRTUEL : Saisir (ou rechercher) le code article à dupliquer et cliquer sur Copier.

ARTICLE VIRTUEL A DUPLIQUER : Affiche le code de l’article sélectionné pour la duplication.

ARTICLE VIRTUEL A CREER : Saisir le nouveau code de l’article (15 caractères alphanumériques).

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EntEte

Toutes les zones en jaune doivent être obligatoirement complétées.

CREE LE : Affichage de la date de création de l'article virtuel.

MODIFIE LE : Affichage de la dernière date de modification de l'article virtuel.

ARTICLE VIRTUEL : Le code article virtuel est non modifiable.

INDICE : Saisir l’indice de l’article (champ alphanumérique de 2 caractères). Ce champ s’affiche si dans la fiche société la gestion des indices est à Oui (Voir Société / Modifier / Paramètres)

VISIBLE : Cocher la case pour que l’article apparaisse dans la recherche d’articles au niveau des devis, des affaires, etc. Valeur par défaut.

Décocher la case pour que l’article n’apparaisse plus dans la recherche d’article.

Un objet Invisible peut redevenir Visible.

LIBELLE COMMERCIAL : Saisir le libellé commercial de l'article (30 caractères alphanumériques) destiné à apparaître dans le devis et la facture libre.

LIBELLE TECHNIQUE : Saisir le libellé technique (30 caractères alphanumériques) destiné à apparaît dans tous les documents sauf le devis et la facture libre. Par défaut, il sera identique au libellé commercial.

FICHE TECHNIQUE :

Utilisable uniquement en multi niveau.

La fiche technique doit exister dans la table FICTEQ. Ce code permet d’afficher un onglet supplémentaire ‘Nom de la Fiche’, dans lequel est affichée la structure de la fiche technique (voir Société / Paramétrages / Fiches Techniques) (Voir Exemples).

CHAPITRE : Saisir le code chapitre auquel appartient l'article, il doit exister dans la table CDCHAP (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

UNITE : Saisir le code unité, il doit exister dans la table CDUNT (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

DELAI DE FABRICATION : Saisie le nombre de jours nécessaire à la fabrication de l’article virtuel.

DIMENSIONS : Quatre zones permettent de saisir des dimensions de 1 à 99 999 (Zones numériques 5 entiers et 2 décimales).

PRIX UNITAIRE FACTURE suivi de la devise société : Saisir le prix unitaire (10 entiers et 2 décimales) qui sera repris par défaut dans l'affaire pour être ensuite proposé dans la facturation à partir des bons de livraison (Voir Affaires / Création et Mise à Jour des Affaires, Affaires / Livraisons, Affaires / Facturation / Saisie de la Facturation des BL)

GENERATION DES OF : (Oui/Non) : Permet de préciser si l'article virtuel génère par défaut des ordres de fabrication ou non lorsqu'il est utilisé dans une affaire client. Par défaut, cette zone est à NON. Elle est modifiable.

ENCHAINEMENT INSERTION : (Oui / Non) : Cette option permet d’afficher le masque de recherche multicritère pour l’insertion du détail après chaque validation, si option à Oui.

Si option à Non, faire à chaque fois clic droit, Insérer… Par défaut, la valeur est à Non

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Observations

Cet écran permet de saisir des commentaires (32765 caractères alphanumériques) sur l’article virtuel.

Ces commentaires seront repris lors de :

La création d’un devis,

La création d'une affaire.

Lorsque les commentaires des articles virtuels sont modifiés, les modifications peuvent être reportées automatiquement dans la nomenclature des articles virtuels (Voir les paramètres généraux de la société).

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Composants DU VIRTUEL

Cet écran permet de créer la nomenclature de l’article virtuel.

Cette composition peut être faite avec :

: Des articles réels,

: Des opérations,

: Des articles virtuels -

Utilisable uniquement en multi niveau.

Deux affichages possibles (Voir les paramètres généraux de la société).

Affichage en mode liste.

Affichage en mode propriété

INSERER/ AJOUTER
Menu Contextuel	Raccourci

SUPPRIMER
Menu Contextuel	Raccourci

Possibilité de rechercher une information dans l’arborescence de la nomenclature avec :

RECHERCHER
Menu Contextuel	Raccourci

AJOUTER UNE OPERATION, UN ARTICLE REEL, UN ARTICLE VIRTUEL: Cliquer sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu contextuel, choisir l’option Insérer avant ou Insérer après la ligne sélectionnée.

MODIFIER UNE LIGNE: Sélectionner la ligne et modifier la quantité dans la partie droite de l’écran.

SUPPRIMER UNE LIGNE : Cliquer sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu contextuel, choisir l’option Supprimer.

Les informations à gauche permettent d’afficher l’arborescence de l’article virtuel

ARBORESCENCE
Menu Contextuel	Raccourci

CODE : Codes des opérations, articles réels ou articles virtuels inclus dans l’article virtuel concerné.

LIBELLE : Libellés des opérations, articles réels ou articles virtuels inclus dans l’article virtuel concerné.

Le signe + quand il apparaît à droite du code, indique que l’article contient un sous détail, il suffit de cliquer sur le signe pour développer l’arborescence de cet article.
Il est également possible de développer l’intégralité de l’arborescence : cliquer sur le bouton droit et choisir l’option « développer l’arborescence ».
De la même manière il est possible de revenir à une présentation non détaillée : cliquer sur le bouton droit et choisir l’option « Réduire l’arborescence ».

Lorsqu’un article réel est surligné en orange, cela signifie que l’article est bloqué au niveau de l’approvisionnement (Voir Fichiers de Base / Blocage Déblocage des Articles Réels).

Lorsqu’un article réel est surligné en rouge, cela signifie que l’article est bloqué complètement (Voir Fichiers de Base / Blocage Déblocage des Articles Réels).

Affichage en mode liste

Les informations à droite permettent d’afficher les informations concernant chaque composant de l’arborescence.

AFFICHAGE
Menu Contextuel	Raccourci

QUANTITE : Saisir la quantité (7 entiers et 3 décimales) nécessaire pour fabriquer un article virtuel, suivi de l’unité de l’article ou de l’opération.

PRIX UNITAIRE (en devise société) : Correspond au prix revient de l’article ou prix de l’opération.

MONTANT : Le montant (13 entiers et décimales) par ligne est égal à la quantité de l’article ou de l’opération x Prix unitaire de l’article ou de l‘opération.

MONTANT TOTAL suivi de la devise société : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs de chaque ligne de l'article virtuel majoré pour les articles réels des coefficients de perte et d’utilisation (Voir Fichiers de Base / Article Réel).

Cliquer sur le bouton ‘Propriété’ ou via le menu contextuel et sélectionner Affichage/Détail pour afficher la décomposition en mode propriété.

Affichage en mode propriété

Les informations à droite permettent d’afficher les informations concernant chaque composant de l’arborescence.

AFFICHAGE
Menu Contextuel	Raccourci

NUMERO DE LIGNE : Numéro de ligne dans la composition de l'article virtuel.

CODE ARTICLE / CODE OPERATION / CODE VIRTUEL : Code article, code opération, code virtuel suivi du libellé de l’article, ou de l’opération ou de l’article virtuel.

INDICE : Affichage du n° de l’indice de l’article réel et / ou de l’article virtuel. Cette zone s’affiche si la gestion des indices est activée (Voir les paramètres généraux de la société).

LIBELLE : Affichage du libelle technique de l’article réel et / ou de l’article virtuel. Affichage, également du libellé commercial de l’article réel et / ou de l’article virtuel lorsque le libellé technique est différent du libellé commercial.

QUANTITE : Quantité (7 entiers et 3 décimales) de l'opération, de l'article, de l’article virtuel nécessaire pour un article virtuel, suivi de l’unité et du type de gestion (fixe ou variable) de l’opération, de l’article, de l’article virtuel.

IDENTIFICATION/REPERE : Permet de saisir les données par rapport à un plan (zones alphanumériques de 5 et 25 caractères respectivement). Cette zone ne s’affiche pas pour les opérations.

PRIX UNITAIRE (en devise société) : Correspond au prix revient de l’article ou prix de l’opération. Pas de prix unitaire pour un article virtuel, seuls les composants des articles virtuels ont un prix unitaire.

MONTANT : Le montant (13 entiers et 2 décimales) par ligne est égal à la quantité de l’article ou de l’opération x Prix unitaire de l’article ou de l‘opération.

MONTANT TOTAL suivi de la devise société : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs de chaque ligne de l'article virtuel, majoré pour les articles réels des coefficients de perte et d’utilisation (Voir Fichiers de Base / Article Réel).

Cliquer sur le bouton ‘Liste’ ou via le menu contextuel et sélectionner Affichage/Liste pour afficher la décomposition en mode liste.

Commentaire du composant

AFFICHAGE
Menu Contextuel	Raccourci

Pour accéder aux commentaires de chaque composant, il faut sélectionner la ligne souhaitée et cliquer sur Commentaire
Les commentaires de chaque composants sont repris par défaut. Possibilité de les modifier, de les supprimer, saisir les commentaires du composant.

Valider les commentaires saisis en appuyant sur le bouton Valider.

Le bouton ‘Commentaire’ passe en gras dès lors qu’il y a un commentaire associé à l’article, à l’opération, à l’article virtuel.

FICHE TECHNIQUE DU composant

Utilisable uniquement en multi niveau.

Si Fiche est actif, le composant (soit l’article réel, soit l’article virtuel) a une fiche technique affectée, cliquer sur Fiche pour la visualiser. Cliquer sur Fermer pour revenir à l’écran précédent.

FICHE

Cet écran permet d’afficher la structure de la fiche technique de l’article virtuel. Cet écran est visible lorsque la zone fiche de l’entête de l’article est renseignée (Voir Exemples).

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PERSONNALISATION

Cet écran permet de saisir des informations supplémentaires.

Cet onglet n’est visible que si l’on a renseigné la personnalisation (voir Société / Paramétrage / Personnalisation).

VALIDER L’ENSEMBLE DU DETAIL DE L’ARTICLE VIRTUEL

Appuyer sur F9 (la tabulation ne doit pas se situer sur l'onglet) pour une validation directe.

Pour valider, appuyer sur le bouton droit de la souris dans la partie gauche, afin de faire apparaître le menu contextuel et choisir l'option Valider ou cliquer sur la disquette du menu d’accès rapide.

Remarque : Lors de la validation d’un article virtuel associé à un article réel non géré en valeur et fabriqué (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Article Réel), il est proposé à l’utilisateur de mettre à jour le prix de revient, le prix d’achat moyen pondéré et le dernier prix d’achat dans la fiche article réel par le montant total de l’article virtuel.

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D UPLICATION D’UN ARTICLE VIRTUEL

Menu Fichiers de Base, option Articles/ Duplication d’un Article Virtuel

Cette option permet de dupliquer un article virtuel existant.

Les articles virtuels créés par cette option pourront ensuite être modifiés. (Voir Fichiers de Base/Articles/ Articles Virtuels)

ARTICLE A DUPLIQUER : Le code à dupliquer permet de créer un code article virtuel dont la composition est identique à l'article à dupliquer et sur lequel les modifications seront apportées ultérieurement.

Saisir le code article virtuel à dupliquer ou pour accéder à la recherche d'un article virtuel, saisir les premiers caractères du code puis Tabuler.

ARTICLE A CREER : Saisir le code article virtuel à créer (15 caractères alphanumériques).Cliquer sur Dupliquer. Puis cliquer sur Fermer.

INDICE : Saisir l’indice de l’article (champ alphanumérique de 2 caractères). Cette zone s’affiche si la gestion des indices est activée (Voir les paramètres généraux de la société).

Pour annuler la duplication d'un article virtuel, cliquer sur Fermer.

B LOCAGE / DEBLOCAGE ARTICLES REELS

Menu Fichiers de base/ Articles/ Blocage - Déblocage articles réels.

Cette option permet de bloquer des articles réels en approvisionnement ou complètement.

Les codes articles peuvent être recherchés sur les critères ci-dessous.

recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Blocage/ Déblocage des articles réels

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

CODE ARTICLE : Saisir le code article ou les premiers caractères du code (15 caractères alphanumériques).

LIBELLE COMMERCIAL et / ou LIBELLE TECHNIQUE: La recherche d'un article réel peut être effectuée par interrogation alphabétique sur l'un de ces deux libellés.

Pour accéder à l'ensemble des articles de la base de donnée, cliquer sur Rechercher. La liste complète des articles s'affiche. Sélectionner et cliquer sur Choisir.

Pour afficher soient les articles avec aucun blocage, soient les articles bloqués en approvisionnement, soient les articles bloqués complètement (par défaut, aucun blocage est coché). Cochez l’option désirée et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des articles correspondants s'affiche triée par code article.

Pour accéder à la fiche article d'un article, sélectionner le et cliquer sur le bouton Sélectionner.

Le numéro de commande,

Le code fournisseur,

Le numéro d'affaire,

La quantité commandée et restant en commande en unité de commande,

La quantité commandée et restant en commande en unité de stock,

Le prix unitaire de commande,

La devise fournisseur,

La date de commande,

Le délai souhaité.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Pour modifier les critères de recherche, cliquer sur le bouton Paramètres.

Pour quitter l'écran de recherche multicritères d'un article, cliquer sur le bouton Annuler.

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BLOCAGE / DEBLOCAGE

En rouge, information que l’article à bloquer a des besoins en cours non satisfaits.

AUCUN BLOCAGE : L’article peut être consulté, commandé, et vendu.

BLOQUE EN APPROVISIONNEMENT : L’article ne peut plus être consulté, commandé. Si il existe des commandes fournisseurs comportent des articles bloqués après, la réception se fera, ainsi que la facturation fournisseur qui en découle.

Ils seront surlignés en orange dans :

Les composants des articles virtuels (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Articles Virtuels)

Le détail des devis (Voir Devis / Création et Mise à Jour des Devis)

Le budget de l’affaire (Voir Affaires / Création et Mise à Jour des Affaires)

BLOQUE COMPLETEMENT : Plus aucun mouvement de stock n’est possible. Impossibilité de facturer les articles.

Ils seront surlignés en rouge dans :

Les composants des articles virtuels (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Articles Virtuels)

Le détail des devis (Voir Devis / Création et Mise à Jour des Devis)

Le budget de l’affaire (Voir Affaires / Création et Mise à Jour des Affaires)

VALIDER LE BLOCAGE / DEBLOCAGE DE L’ARTICLE REEL

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Affichage des articles rEels

Menu Fichiers de Base/ Articles/ Affichage Articles Réels.

Menu Stock/ Mouvements/ Affichage Article Réel.

Cette option permet d'afficher tout ce qui concerne un article réel, à savoir :

La fiche de l’article,

Les commentaires,

Les fournisseurs de l'article,

Les prix de ventes (voir Articles Réels), (avec l'historique des commandes),

La gestion du stock.

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recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Affichage des articles réels

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

Les codes articles réels peuvent être recherchés sur les critères :

ARTICLE : Saisir le code article ou les premiers caractères du code (15 caractères alphanumériques).

LIBELLE COMMERCIAL et / ou LIBELLE TECHNIQUE: La recherche d'un article réel peut être effectuée par interrogation alphabétique sur l'un de ces deux libellés.

Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche, lorsque les critères sont complétés cliquer sur Rechercher, la liste des articles réels correspondants s’affiche, sélectionner l’article et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des articles réels de la base de donnée, cliquer sur Rechercher. La liste complète des articles réels s'affiche. Sélectionner et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à la recherche multicritères d'un article réels, cliquer sur le bouton Plus. Une fenêtre s'affiche avec l'ensemble des critères possibles. Saisir les critères qui sont à combiner pour rechercher l’article réels et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des articles réels correspondantes s'affiche triée par code article.

Pour afficher soient les articles réels visibles, soient les articles réels invisibles, soient tous les articles réels, cochez l’option désirée et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des articles réels correspondantes s'affiche triée par code article.

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fiche article

Cet écran reprend en affichage les éléments saisis lors de la création des articles (dans les fichiers de base). Aucune information ne peut être modifiée. (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Réels)

NORME : Le bouton norme permet d’afficher les normes associées à l’article suivant le paramétrage de ces dernières (Voir Société / paramétrage / Normes). Possibilité de modifier la sélection des normes lorsque le profil de l’utilisateur est autorisé à ces modifications. Les autres profils ne pourront qu’afficher les données (Voir la table DNORME). Affichage des normes sélectionnées.

NUANCE : Le bouton nuance permet d’afficher les normes associées à l’article suivant le paramétrage de ces dernières (Voir Société / Paramétrage / Nuances). Possibilité de modifier la sélection des nuances lorsque le profil de l’utilisateur est autorisé à ces modifications. Les autres profils ne pourront qu’afficher les données (Voir la table DNUANC). La nuance en rouge est la nuance par défaut. Affichage des nuances sélectionnées. L’*’ signifie qu’il s’agit de la nuance par défaut.

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Observations

Cet écran reprend en affichage les éléments saisis lors de la création des articles (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Réels). Aucune information ne peut être modifiée.

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Fournisseurs

La liste des fournisseurs de l'article apparaît à l'écran.

Les informations figurant sur cet écran sont les suivantes :

Le code fournisseur et sa raison sociale,

Fournisseur principal (O / N),

La référence article chez le fournisseur,

Le prix unitaire chez le fournisseur,

Le code devise fournisseur,

L'unité de commande chez le fournisseur,

Le pourcentage de remise

Le coefficient de conversion entre l'unité de stock et l'unité de commande,

La dernière date de mise à jour automatique.

Ces informations sont mises à jour en automatique lors de la création d'une commande d'achats si la zone Mise à jour du tarif fournisseur est cochée à Oui. (Voir Achats / Création et Mise à jour des commandes)

: Cliquer sur le bouton pour afficher le détail de l'historique de toutes les commandes d'achats passées chez le fournisseur pour cet article.

Toutes les commandes pour cet article passées chez le fournisseur s'affichent sur l'écran, les informations sont les suivantes :

Le numéro de commande,

Le code fournisseur,

Le numéro d'affaire,

La quantité commandée et restant en commande en unité de commande,

La quantité commandée et restant en commande en unité de stock,

Le prix unitaire de commande,

La devise fournisseur,

La date de commande,

Le délai souhaité.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Chaque ligne affichée à l'écran peut-être affichée individuellement en cliquant sur le bouton ainsi que sur le bouton .

HISTORIQUE DE STOCK : Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre afin d'afficher l'historique des mouvements de stock d'entrée liés à cette ligne. Chaque ligne permet de visualiser :

Le code du mouvement de stock,

La date du mouvement,

La référence du BL (bordereau de livraison),

La quantité reçue en unité de stock et le prix unitaire en devise société en unité de stock.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

DETAIL DE LA FACTURATION : Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre afin d'afficher le détail de la facturation.

Dans la partie haute, affichage de :

La quantité commandée valorisée au prix unitaire de commande,

La quantité reçue valorisée au prix unitaire de commande,

La quantité facturée valorisée au prix unitaire de facturation.

Tous les prix unitaires sont affichés en devise société et les quantités sont en unité de commande.

Dans la partie basse, affichage de la (les) facture(s) (ou avoir) qui correspond (ent) à la dépense :

la pièce (facture / avoir),

La référence de la facture fournisseur,

La date de la facture,

La quantité facturée,

Le prix unitaire facturé,

Le montant facturé.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

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Prix de vente

Cet écran reprend en affichage les éléments saisis lors de la création des articles (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Réels). Aucune information ne peut être modifiée.

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COMPOSANTS

Cet écran reprend en affichage les éléments saisis lors de la création des articles (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Réels). Aucune information ne peut être modifiée.

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HISTORIQUE

Cette option permet d'afficher tout ce qui concerne un article réel, à savoir :

Les articles en stock (affichage des mouvements, affichage par emplacements de stock),

Les articles réservés sur le stock,

Les articles en commande (pour le stock, sur affaire),

Les articles en besoin.

STOCK

QUANTITE EN STOCK : La quantité en stock est affichée et peut être détaillée.

Le bouton permet (par un seul clic) d'afficher un écran donnant accès au détail de l'historique des mouvements de stock concernant cet article. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

La date du mouvement,

Le code du mouvement,

Le n° de B.L.,

Le N° de bon de sortie (Voir Stocks / Mouvements de Stock Manuel).

Le n° de l’affaire client / le n° de la commande fournisseur,

Le code du client / le code du fournisseur,

Le n° de l’O.F.,

La quantité mouvementée en unité de commande,

La quantité mouvementée en unité de stock.

Le bouton permet d’afficher le commentaire saisi lors des mouvements de stock (Voir Stocks / Mouvements de Stock Manuel).

Le bouton permet d’afficher lors d’une entrée en stock, les différents emplacements mouvementés. Lorsqu’il s’agit d’une sortie de stock, de connaître en plus, à partir de quelle entrée en stock la sortie a été générée.

1. Le code article

2. Le libellé de l’article

3. La date du mouvement

4. La quantité et l’unité de stock mouvementée sur l’emplacement de stockage

5. L’emplacement de stockage

6. L’origine de la sortie (Date d’entrée en stock – N° du BL – N° de commande – Code fournisseur)

Le bouton permet (par un seul clic) d’afficher un écran donnant accès à la quantité par emplacements de stock concernant cet article. Pour revenir à l’écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Le code de l’article,

Le libellé de l’article,

Le n° de l’affaire,

L’emplacement du stock,

Le n° du B.L. fournisseur,

La quantité en mouvement,

Le code fournisseur,

Le nom du fournisseur,

La date d’entrée.

Le bouton permet (par un seul clic) d’afficher un écran donnant la répartition du stock par n° de lot et référence. Pour revenir à l’écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Le code de l’article,

Le libellé technique de l’article,

L’emplacement du stock,

La quantité en stock,

L’unité,

Le numéro de lot,

Le numéro de référence.

QUANTITE EN BESOIN AFFECTEE SUR STOCK : la quantité en besoin affectée sur stock est affichée.

QUANTITE DISPONIBLE EN STOCK : Différence entre la quantité en stock et la quantité en besoin affecté sur stock. Et affichage de la quantité du stock de sécurité. (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Réels)

QUANTITE EN BESOIN NON AFFECTEE SUR STOCK : La quantité en besoin correspond à l'ensemble des besoins pour cet article non entièrement satisfaits.

Le bouton permet (par un seul clic) d'afficher un écran donnant accès au détail de tous les besoins non satisfaits concernant cet article. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Le n° d’affaire,

Le code fonction (si gestion des fonctions à oui dans la fiche société, voir les paramètres généraux de la société),

Le code bloc (si gestion des blocs à oui dans la fiche société, voir les paramètres généraux de la société),

Le code article, la désignation de l’article,

La quantité initiale du besoin,

La quantité restante du besoin,

L’unité de stock,

Le délai.

QUANTITE COMMANDEE SUR STOCK : La quantité en cours de commande sur stock (c'est à dire non affectée à une affaire client) est affichée et peut être détaillée.

Le bouton permet (par un seul clic) d'afficher un écran donnant accès au détail des commandes d'achats sur stock en cours non soldées concernant cet article. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Le n° de commande,

Le code fournisseur,

Le n° de l’affaire,

La quantité commandée en unité de commande,

La quantité restante en unité de commande,

La quantité commandée en unité de stock,

La quantité restante en unité de stock,

Le prix unitaire, la devise du fournisseur,

La date de la commande,

Le délai demandé.

Sur chaque ligne affichée à l'écran, il est possible d'afficher l'historique en cliquant sur le bouton , ainsi que sur le bouton .

HISTORIQUE DE STOCK : une fenêtre s'ouvre afin d'afficher l'historique des mouvements de stock d'entrée liés à cette ligne. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Chaque ligne permet de visualiser :

Le code du mouvement de stock,

La date du mouvement,

La référence du BL (bordereau de livraison),

La quantité reçue en unité de stock,

Le prix unitaire en devise société en unité de stock.

DETAIL DE LA FACTURATION : Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre afin d'afficher le détail de la facturation.

Dans la partie haute, affichage de :

Affichage de la quantité commandée valorisée au prix unitaire de commande,

La quantité reçue valorisée au prix unitaire de commande,

La quantité facturée valorisée au prix unitaire de facturation.

Tous les prix unitaires sont affichés en devise société et les quantités sont en unité de commande.

Dans la partie basse, affichage de la (les) facture(s) (ou avoir) qui correspond (ent) à la dépense :

la pièce (facture / avoir),

La référence de la facture fournisseur,

La date de la facture,

La quantité facturée,

Le prix unitaire facturé,

Le montant facturé.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

QUANTITE OF POUR LE STOCK : Affiche la quantité d’articles à créer à partir des OF (Ordres de Fabrication) imputés sur des affaires de stock.

QUANTITE DISPONIBLE A TERME : C’est la quantité disponible en stock – la quantité en besoin non affectée sur stock + quantité commandée pour le stock + quantité fabriqué pour le stock.

Le bouton permet (par un seul clic) d'afficher un écran donnant accès au détail de la quantité disponible à terme.

Le code de l’article et sa désignation,

La quantité en stock,

La quantité affectée,

La quantité disponible (différence entre la quantité en stock et la quantité affectée)

Affichage du stock de sécurité,

Le délai (la date de livraison pour les commandes d’achats, la date de fin de fabrication pour les OF, la date de début de fabrication pour les besoins),

La quantité des besoins non affectés,

La quantité des commandes sur stock,

La quantité d’OF sur stock,

La quantité disponible

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap, ou cliquer sur la croix en haut à droite de l’écran.

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AffaireS

QUANTITE EN BESOIN NON AFFECTEE SUR STOCK : La quantité en besoin correspond à l'ensemble des besoins pour cet article non entièrement satisfaits.

Le n° d’affaire,

Le code fonction (si gestion des fonctions à oui dans la fiche société, voir les paramètres généraux de la société),

Le code bloc (si gestion des blocs à oui dans la fiche société, voir les paramètres généraux de la société),

Le code article, la désignation de l’article,

La quantité initiale du besoin,

La quantité restante du besoin,

L’unité de stock,

Le délai.

QUANTITE COMMANDEE SUR AFFAIRE : La quantité en cours de commande affectée à une affaire client est affichée et peut être détaillée.

Le bouton permet (par un seul clic) d'afficher un écran donnant accès au détail des commandes d'achats sur affaire en cours non soldées concernant cet article. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap,

Le n° de commande,

Le code fournisseur,

Le n° de l’affaire,

La quantité commandée en unité de commande,

La quantité restante en unité de commande,

La quantité commandée en unité de stock,

La quantité restante en unité de stock, le prix unitaire,

La devise du fournisseur,

La date de la commande et le délai demandé.

Sur chaque ligne affichée à l'écran, il est possible d'afficher l'historique en cliquant sur le bouton , ainsi que sur le bouton

QUANTITE EN OF SUR AFFAIRE : Affichage de la quantité des OF en cours sur les affaires.

Le bouton permet (par un seul clic) d'afficher un écran donnant accès au détail des ordres de fabrication lancés en production.

Le n° de l’OF,

Le n° de l’affaire,

Son statut (encours, terminé, non commencé),

La quantité lancée,

La quantité produite,

La date de début de fabrication prévue,

La date de fin de fabrication prévue.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap, ou cliquer sur la croix en haut à droite de l’écran.

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STOCK + AFFAIRES

TOUS LES BESOINS : Affiche la somme des quantités d’articles en besoin affectées au stock + les quantités non affectées sur stock.

Le n° d’affaire,

Le code fonction (si gestion des fonctions à oui dans la fiche société, voir les paramètres généraux de la société),

Le code bloc (si gestion des blocs à oui dans la fiche société, voir les paramètres généraux de la société),

Le code article, la désignation de l’article,

La quantité initiale du besoin,

La quantité restante du besoin,

L’unité de stock,

Le délai.

TOUTES LES COMMANDES : Affiche la somme des quantités en commande pour le stock + les quantités commandées pour les affaires.

Le bouton permet (par un seul clic) d'afficher un écran donnant accès au détail de toutes les commandes d'achats en cours non soldées concernant cet article. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap.

Le n° de commande,

Le code fournisseur,

Le n° de l’affaire,

La quantité commandée en unité de commande,

La quantité restante en unité de commande,

La quantité commandée en unité de stock,

La quantité restante en unité de stock,

Le prix unitaire, la devise du fournisseur,

La date de la commande,

Le délai demandé.

Sur chaque ligne affichée à l'écran, il est possible d'afficher l'historique en cliquant sur le bouton , ainsi que sur le bouton .

TOUS LES OF : Affiche la somme des quantités d’OF pour le stock + les quantités d’OF sur affaires.

Le bouton permet (par un seul clic) d'afficher un écran donnant accès au détail des ordres de fabrication lancés en production pour le stock et pour les affaires.

Le n° de l’OF,

Le n° de l’affaire,

Son statut (encours, terminé, non commencé),

La quantité lancée,

La quantité produite,

La date de début de fabrication prévue,

La date de fin de fabrication prévue.

Haut de page

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche Echap, ou cliquer sur la croix en haut à droite de l’écran.

PRIX D'ACHAT MOYEN PONDERE suivi de la devise société : Prix d'achat moyen pondéré (10 entiers et 4 décimales) issu de l'historique des achats.

PRIX DE REVIENT suivi de la devise société : Affichage du prix de revient (10 entiers et 2 décimales) issu de la fiche article (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Réels).

DERNIER PRIX D'ACHAT suivi de la devise société : Le dernier prix d'achat (10 entiers et 4 décimales) est mis à jour à chaque commande d'achats.

STATUT INVENTAIRE : Affiche "Article disponible" ou "Article en inventaire". Permet d'informer si l'article est en inventaire.

DATE DE DERNIER INVENTAIRE : Correspond à la date du jour du dernier inventaire de l'article.

DATE DE CREATION : Correspond à la date de création de la fiche article

DATE DE MODIFICATION : Correspond à la dernière date de modification de la fiche article

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FICHE

Utilisable uniquement en multi niveau.

Cet écran reprend en affichage les éléments de la fiche technique associé à l’article réel. Aucune information ne peut être modifiée (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Réels).

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PERSO

Cet écran reprend en affichage les éléments saisis lors de la création des articles (dans les fichiers de base). Aucune information ne peut être modifiée (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Réels).

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AFFICHAGE DES articles virtuels

Menu Fichiers de base/ Articles/ Affichage des Articles Virtuels.

Cette option permet d'afficher tout ce qui concerne un article virtuel, à savoir :

La fiche de l’article,

Les commentaires,

La nomenclature

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recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Affichage des articles virtuels

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

Les codes articles virtuels peuvent être recherchés sur les critères :

ARTICLE VIRTUEL : Saisir le code article ou les premiers caractères du code (15 caractères alphanumériques).

LIBELLE COMMERCIAL et / ou LIBELLE TECHNIQUE: La recherche d'un article virtuel peut être effectuée par interrogation alphabétique sur l'un de ces deux libellés.

Pour accéder à l'ensemble des articles virtuels de la base de donnée, cliquer sur Rechercher. La liste complète des articles virtuels s'affiche. Sélectionner et cliquer sur Choisir.

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Entête

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Observations

Cet écran reprend en affichage les éléments saisis lors de la création des articles (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Virtuels). Aucune information ne peut être modifiée.

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Composants DU VIRTUEL

Cet écran reprend en affichage les éléments saisis lors de la création des articles (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Virtuels). Aucune information ne peut être modifiée.

FICHE

Utilisable uniquement en multi niveau.

Cet écran reprend en affichage les éléments de la fiche technique associé à l’article virtuel. Aucune information ne peut être modifiée (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Virtuels).

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PERSONNALISATION

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AFFICHAGE DES articles virtuels AVEC DECOMPOSITION

Menu Fichiers de base/ Articles/ Affichage des Articles Virtuels avec Décomposition.

Cette option permet d'afficher tout ce qui concerne un article virtuel en remplaçant les articles réels de la nomenclature par les articles virtuels de code identique.

Affichage des renseignements suivants :

La fiche de l’article,

La nomenclature,

La fiche technique,

L’onglet personnalisation

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recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Affichage des articles virtuels avec décomposition

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

Les codes articles virtuels peuvent être recherchés sur les critères :

ARTICLE VIRTUEL : Saisir le code article ou les premiers caractères du code (15 caractères alphanumériques).

LIBELLE COMMERCIAL et / ou LIBELLE TECHNIQUE: La recherche d'un article virtuel peut être effectuée par interrogation alphabétique sur l'un de ces deux libellés.

Pour accéder à l'ensemble des articles virtuels de la base de donnée, cliquer sur Rechercher. La liste complète des articles virtuels s'affiche. Sélectionner et cliquer sur Choisir.

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EntEte

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Composants DU VIRTUEL

Cet écran remplace les articles réels par les articles virtuels de code identique.

Symboliques utilisées :

: Articles réels,

: Opérations,

: Articles virtuels

Deux affichages possibles (Voir les paramètres affaires de la société)

Affichage en mode liste.

Affichage en mode propriété

Cet écran reprend en affichage les éléments issus lors de la création des articles (Voir Fichiers de base/Articles/ Articles Virtuels). Aucune information ne peut être modifiée

Les informations à gauche permettent d’afficher l’arborescence de l’article virtuel

CODE : Codes des opérations, articles réels ou articles virtuels inclus dans l’article virtuel concerné.

LIBELLE : Libellés des opérations, articles réels ou articles virtuels inclus dans l’article virtuel concerné.

Lorsqu’un article réel est surligné en orange, cela signifie que l’article est bloqué au niveau de l’approvisionnement (Voir Fichiers de Base / Blocage Déblocage des Articles Réels).

Lorsqu’un article réel est surligné en rouge, cela signifie que l’article est bloqué complètement (Voir Fichiers de Base / Blocage Déblocage des Articles Réels).

Affichage en mode liste

Les informations à droite permettent d’afficher les informations concernant chaque composant de l’arborescence.

QUANTITE : Quantité nécessaire pour fabriquer un article virtuel, quantité de l’article réel, ou quantité d’heures nécessaire, suivi de l’unité de l’article ou de l’opération.

PRIX UNITAIRE (en devise société) : Correspond au prix revient de l’article ou prix de l’opération.

MONTANT : Le montant (13 entiers et décimales) par ligne est égal à la quantité de l’article ou de l’opération x Prix unitaire de l’article ou de l‘opération.

Cliquer sur le bouton ‘Propriété’ ou via le menu contextuel et sélectionner Affichage/Détail pour afficher la décomposition en mode propriété.

Affichage en mode propriété

Les informations à droite permettent d’afficher les informations concernant chaque composant de l’arborescence.

NUMERO DE LIGNE : Numéro de ligne dans la composition de l'article virtuel.

CODE ARTICLE / CODE OPERATION / CODE VIRTUEL : Code article, code opération, code virtuel suivi du libellé de l’article, ou de l’opération ou de l’article virtuel.

QUANTITE : Quantité nécessaire pour fabriquer un article virtuel, quantité de l’article réel, ou quantité d’heures nécessaire, suivi de l’unité de l’article ou de l’opération.

MONTANT : Le montant (13 entiers et 2 décimales) par ligne est égal à la quantité de l’article ou de l’opération x Prix unitaire de l’article ou de l‘opération.

Cliquer sur le bouton ‘Liste’ ou via le menu contextuel et sélectionner Affichage/Liste pour afficher la décomposition en mode liste.

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PERSONNALISATION

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Page Mise à Jour le 19/04/2024