ORDRES DE FABRICATION
 
 

 

 

 

 

 


Ordres de fabrication. 1

MEMO. 1

SIMULATION D’ORDRES DE FABRICATION. 1

Saisie des ordres de fabrication. 1

Recherche. 1

Ordre de fabrication. 1

EDITION. 1

Edition des ordres de fabrication. 1

Edition des listes de réquisition. 1

Sorties de matière pour O.F. 1

SAISIE DE L’AVANCEMENT DE L’OF. 1

RECHERCHE. 1

AVANCEMENT. 1

DECLARATION DE FIN D’O.F. 1

Recherche. 1

ORDRE DE FABRICATION. 1

Interrogation des O.F. (par O.F.). 1

Recherche. 1

Matière. 1

Main d'oeuvre. 1

Pièces rebutées. 1

INTERROGATION DES OF (PAR AFFAIRE). 1

RECHERCHE. 1

ORDRE DE FABRICATION. 1

COUTS DES PIECES. 1

RECHERCHE. 1

COUT DES PIECES. 1

SUPPRESSION DES ORDRES DE FABRICATION. 1

EDITIONS. 1

Editions : O.F. EN COURS. 1

ARTICLES VIRTUELS LANCES NON COMMENCES. 1

SITUATION DES O.F. 1

BILAN SYNTHETIQUE. 1

ANALYSE DES REBUTS. 1

 

 

 

 

 

 

Ordres de fabrication

Menu Fabrication/ Ordres de Fabrication

Cette option permet d'éditer les ordres de fabrication liés à l’affaire ainsi que d'en assurer le suivi.

 

 

MEMO

 

 

SIMULATION D’ORDRES DE FABRICATION

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Simulation d’Ordres de Fabrication

Cette option permet de lancer une simulation de lancement d’ordres de fabrication afin de connaître si tous les composants nécessaire à la réalisation de l’OF sont disponibles en stock.

 

DATE LIMITE DEBUT DE FABRICATION : Affichage de la date du jour + 15 jours afin de sélectionner uniquement que les articles virtuels dont la date de début de fabrication est inférieur ou égal à cette date.

 

AFFAIRE : Saisir une fourchette d’affaires afin d’afficher la recherche uniquement sur ce filtre. Sinon laissez les zones à blanc pour afficher la globalité des affaires.

 

AGENCE : Saisir l’agence afin de filtrer les affaires uniquement rattachées l’agence sélectionnée. Sinon laissez la zone à blanc pour afficher la globalité des affaires (Voir Société/ Modifier/ Agences)

 

AFFECTATION MATIERE / OF INCOMPLET (Oui / Non) :

*       Non : afficher les articles virtuels dont tous les composants nécessaires sont en quantité disponible suffisante.

*      Oui : afficher dans les articles virtuels les composants, dont la quantité disponible est suffisante, et les composants dont la quantité disponible n’est pas suffisante.

 

AFFAIRE : Affichage de l’affaire

 

FONCTION : Affichage de la fonction lié à l’article virtuel

 

ARTICLE : Affichage du code de l’article virtuel

 

LIBELLE : Affichage du libellé technique de l’article virtuel

 

QUANTITE : Affichage de la quantité de l’article virtuel à fabriquer

 

DATE DEBUT DE FABRICATION : Affichage de la date de début de fabrication de l’article virtuel.

 

 

Sélectionner un ou plusieurs articles virtuels (lignes en surbrillance bleu) puis cliquer sur le bouton Simuler.

Cliquer sur le bouton Fermer pour terminer la simulation des ordres de fabrication.

 

 

Affichage d’un écran indiquant :

Pour les articles virtuels

*      Le numéro de l’affaire

*      La fonction

*      Le code de l’article virtuel et son libellé

*      La quantité du virtuel

*      La date de début de fabrication

 

Pour les articles réels

*      Le numéro de la ligne issue de la nomenclature de l’article virtuel

*      Le code et libellé de l’article réel

*      La quantité disponible

*      La quantité nécessaire à la fabrication

 

Pictogrammes

 

Article Virtuel

Article Réel

X

Lancement en fabrication impossible

Article non suffisamment approvisionné

V

Lancement possible en fabrication

Article suffisamment approvisionné

 

 

 : Permet d’afficher le détail de l’article réel au niveau du stock, des prix, etc. (voir Fichiers de Base/ Articles/ Article réels, Fichiers de Base/ Articles/ Affichage Article réels).

 

 

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Saisie des ordres de fabrication

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Saisie des Ordres de Fabrication

Cette option permet de saisir les ordres de fabrication à lancer ainsi que les listes de réquisition associées.

Recherche

Saisir le numéro de l’affaire à afficher ou laisser à la zone à blanc pour afficher la globalité des affaires non clôturées en dépenses et définitivement.

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences).

Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones ci-dessous et cliquer sur Rechercher:

*Les premiers caractères du numéro d’affaire,

*Les premiers caractères du code client,

*Les premiers caractères du nom du client,

*La date de début et de fin de fabrication.

Dans ce cas la liste des affaires correspondantes aux critères saisis est affichée.

*         La date de début de la fabrication,

*         Le n° de l’affaire et sa désignation,

*         Le code client et sa raison sociale,

*         Le nom de l’agence.

Sélectionner l’affaire souhaitée et cliquer sur Choisir.

 

Pour accéder à l'ensemble des affaires triées par date de création décroissante, cliquer sur Rechercher.

Sélectionner l’ordre de tri par ordre décroissant, soit par Numéro d’Affaire / Délai (valeur par défaut), soit Délai / Numéro d’Affaire.

 

Pour accéder à la recherche multicritères, cliquer sur le bouton Plus ;

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits).

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

Cet onglet permet  de rechercher les affaires sur les zones suivantes :

*         Référence de commande

*         Affaire de regroupement

*         Code client

*         Raison sociale du client

*         Désignation

*         Agence (recherche uniquement des agences appartenant à l’utilisateur)

*         N° de devis

*         Raison sociale du maitre d’œuvre

*         Chargé d’affaire

*         Indicateur

*         Type de marché

*         Secteur activité

*         Date de création de l’affaire

*         Date de début de fabrication

*         Date de fin de fabrication

*         Les 5 codes de regroupement de la table REGAN

*         Infos complémentaires.

 

Compléter un ou plusieurs critères et cliquer sur Rechercher.

 

Sélectionner l’affaire souhaitée et cliquer sur Sélectionner, sinon sur Annuler pour fermer la recherche multicritères.

Cliquer sur Paramètres pour revenir à la sélection des différents critères de recherche.

 

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Ordre de fabrication

Il est possible de lancer une quantité supérieure à celle prévue dans l’affaire. On affiche les informations suivantes :

Dans la partie droite de l’écran :

*      Le n° de l’affaire et sa désignation,

*      Les codes et libellés des articles virtuels constituants l’affaire pour lesquels la zone ‘Génération des OF’ est complétée à Oui dans l’entête de la fiche article (Voir Fichiers de Base / Articles/ Articles Virtuels).

 

Pour développer l’arborescence,

*      Soit faire un double clic sur l’article,

*      Soit cliquer sur dvlpon,

*      Soit sélectionner l’article puis faire un clic droit et cliquer sur Développer l’arborescence.

 

Dans la partie gauche de l’écran :

 

PICTOGRAMME :

         cancel_of : signifie que l’OF n’a pas été lancé entièrement,

      check_of : signifie que l’OF a été lancé entièrement.

 

AFFAIRE : Affichage du numéro de l’affaire,

DEBUT : Affichage de la date de début de fabrication de l’article virtuel. La date est issue de l’article du budget de l’affaire (Voir Affaires/ Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires).

FIN : Affichage de la date de fin de fabrication de l’article virtuel. La date est issue de l’article du budget de l’affaire (Voir Affaires/ Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires).

QTE CALCULEE : Affichage la quantité initiale budgétisée dans l'affaire (Voir Affaires/ Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires).

QTE A LANCER : Affichage la quantité restante à lancer en ordre de fabrication. Lorsque la quantité restante est égale à zéro, la ligne affiche check_of après validation.

QTE LANCEE : Saisir la quantité à lancer en ordre de fabrication. Si cette quantité est inférieure à la quantité restante, la ligne affiche cancel_of après validation.

Remarque : En multi niveau, la quantité des articles de niveau inférieur se remplit dès lors que l’on a saisi la quantité à lancer de l’article virtuel dont ils dépendent.

Exemple 1: Saisie de la quantité lancée d’un article virtuel de niveau 1.

Niveau

Code Article Virtuel

Affaire

Qte Calculee

Qte a Lancer

Qte Lancee

1

AV001

AF200501

2

2

1

2

AV002

AF200501

4

4

2

3

AV003

AF200501

12

12

6

2

AV004

AF200501

2

2

1

1

AV005

AF200501

1

1

0

Les articles virtuels, de niveaux inférieurs, constituants l’article virtuel de niveau 1 sont automatiquement renseignés.

Exemple 2: Saisie de la quantité lancée d’un article virtuel de niveau 2.

Niveau

Code Article Virtuel

Affaire

Qte Calculee

Qte a Lancer

Qte Lancee

1

AV001

AF200501

2

2

0

2

AV002

AF200501

4

4

2

3

AV003

AF200501

12

12

6

2

AV004

AF200501

2

2

0

1

AV005

AF200501

1

1

0

Les articles virtuels, de niveaux inférieurs, constituants l’article virtuel de niveau 2 sont automatiquement renseignés.

Exemple 3: Saisie de la quantité lancée d’un article virtuel de niveau 3.

Niveau

Code Article Virtuel

Affaire

Qte Calculee

Qte a Lancer

Qte Lancee

1

AV001

AF200501

2

2

0

2

AV002

AF200501

4

4

0

3

AV003

AF200501

12

12

4

2

AV004

AF200501

2

2

0

1

AV005

AF200501

1

1

0

L’article virtuel de niveau le plus bas est le seul à être renseigné.

CODE UNITE : Affichage de l'unité de l'article.

 

Si ces informations ne s’affichent pas, cliquer ici.

 

 : La quantité OF est égale à la quantité restante pour toutes les lignes de l'affaire.

 : La quantité OF est égale à zéro pour toutes les lignes de l'affaire.

 

 : Imprime ce que l’on voit à l’écran au format paysage.

 

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EDITION

Il est possible d’éditer l’ordre de fabrication. Cliquer sur l’onglet ‘Edition’, affichage du message de confirmation de l’édition de l’OF.

 

 

Les informations figurant sur l'édition sont les suivantes :

*         Le nom de la société,

*         Le numéro d'ordre de fabrication,

*         Le code et la raison sociale du client,

*         Le numéro d'affaire,

*         La référence de la commande client,

*         La date de début de fabrication de l'article lancé en fabrication,

*         La date de fin de fabrication de l'article lancé en fabrication,

*         La désignation de l'affaire.

*         Le code et le libellé technique de l'article (de la pièce),

*         La quantité lancée et l’unité,

*         Le code et le libellé de la fonction associée à l'article,

*         Le code et le libellé du bloc associé à l'article,

*         Les commentaires de l'article lancé en fabrication,

*         Le type (A= Article, O=Opération, V=Virtuel),

*         Les codes articles réels/ virtuels et/ ou opérations,

*         Le libellé technique de l'article ou de l'opération avec les commentaires associés,

*         La quantité ou le temps nécessaire pour la réalisation d'un article lancé en fabrication,

*         La quantité ou le temps total(e) nécessaire pour la réalisation de la quantité lancée en fabrication,

 

*         Une colonne réservée pour noter le nom de l'opérateur,

*         Une colonne réservée pour noter la date de réalisation de l'opération ou la date de sortie matière,

*         Une colonne réservée pour noter la quantité fabriquée ou la quantité de matière sortie,

*         Une colonne réservée pour noter le temps passé à la réalisation de l'opération.

*         Une zone réservée pour noter la date du contrôle,

*         Une zone réservée pour noter le nom du contrôleur,

*         Une zone réservée pour noter la quantité fabriquée acceptée,

*         Une zone réservée pour noter la quantité fabriquée entrée en hors stock (à disposition du client),

*         Une zone réservée pour noter la quantité fabriquée entrée en stock (dans le cas par exemple où lancement en fabrication de plus d'articles que prévu dans la commande client).

 

Cliquer sur imp pour lancer l’impression.

 

Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.

Envoi par mail le document

Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

 

 

Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

 

 

Cliquer sur  pour envoyer l’édition par courrier électronique.

 

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

 

 

 

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

         Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

         Copie : les destinataires potentiels,

         Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à l’édition au format PDF. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes, puis cliquer sur  pour rechercher la pièce à joindre. Cliquer sur  pour visualiser le PDF.

 

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

 

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail. 

 

 

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Edition des ordres de fabrication

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Edition des Ordres de Fabrication

 

Cette option permet d'éditer les ordres de fabrication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception Description générée automatiquement

 

Indicé signifie que l’OF peut avoir un indice lorsque la composition (modification des quantités, ajout de composants) de l’article virtuel a été modifiée dans le budget de l’affaire (Voir Affaires/ Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires) après la génération de l’OF. Le système calcule lui-même l’indice et le répercute sur l’édition de l’OF.

Tous les OF dépendants seront également indicés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SEUL ORDRE DE FABRICATION : Permet d'éditer un ordre de fabrication particulier. Dans ce cas, une zone s’affiche afin de saisir le numéro de l'ordre de fabrication à éditer.

TOUS LES O.F. NON INDICES CREES ENTRE DEUX DATES ET EN ATTENTE D’EDITION : Permet d'éditer les ordres de fabrication qui n’ont pas d’indice en attente d'édition d'une journée ou d'une période, dans ce cas, les  zones suivantes sont affichées :

*         La date de début souhaitée,

*         La date de fin souhaitée,

*         L’émetteur,

*         L’affaire.

 

TOUS LES O.F. INDICES CREES ENTRE DEUX DATES ET EN ATTENTE D’EDITION : Permet d'éditer les ordres de fabrication qui ont  un indice en attente d'édition d'une journée ou d'une période, dans ce cas, les  zones suivantes sont affichées :

*         La date de début souhaitée,

*         La date de fin souhaitée,

*         L’émetteur,

*         L’affaire.

METTRE A JOUR LA DATE D'EDITION DES OF : pour les ordres de fabrication en attente d'édition c'est à dire les ordres de fabrication dont la date d'édition est 00/00/0000.

*      Si l'option est cochée (valeur par défaut), alors la date d'édition des ordres de fabrication deviendra la date du jour et les ordres de fabrication ne seront plus en attente d'édition.

*      Si l'option est décochée, alors la date d'édition des ordres de fabrication restera 00/00/0000. Elle est inchangée. Les ordres de fabrication restent en attente d'édition.

Les éditions sont visualisées sur l'écran.

Les informations figurantes sur l'édition sont les suivantes :

*         Le nom de la société,

*         Le numéro d'ordre de fabrication,

*         L’indice de l’OF,

*         Le code et la raison sociale du client,

*         Le numéro d'affaire,

*         La référence de la commande client,

*         La date de début de fabrication de l'article lancé en fabrication,

*         La date de fin de fabrication de l'article lancé en fabrication,

*         La désignation de l'affaire.

*         Le code et le libellé technique de l'article (de la pièce),

*         La quantité lancée et l’unité,

*         Le code et le libellé de la fonction associée à l'article,

*         Le code et le libellé du bloc associé à l'article,

*         Les commentaires de l'article lancé en fabrication,

*         Le type (A= Article, O=Opération, V=Virtuel),

*         Les codes articles réels/ virtuels et/ou opérations,

*         Le libellé technique de l'article ou de l'opération avec les commentaires associés,

*         La quantité ou le temps nécessaire pour la réalisation d'un article lancé en fabrication,

*         La quantité ou le temps total(e) nécessaire pour la réalisation de la quantité lancée en fabrication,

 

*         Une colonne réservée pour noter le nom de l'opérateur,

*         Une colonne réservée pour noter la date de réalisation de l'opération ou la date de sortie matière,

*         Une colonne réservée pour noter la quantité fabriquée ou la quantité de matière sortie,

*         Une colonne réservée pour noter le temps passé à la réalisation de l'opération.

*         Une zone réservée pour noter la date du contrôle,

*         Une zone réservée pour noter le nom du contrôleur,

*         Une zone réservée pour noter la quantité fabriquée acceptée,

*         Une zone réservée pour noter la quantité fabriquée entrée en hors stock (à disposition du client),

*         Une zone réservée pour noter la quantité fabriquée entrée en stock (dans le cas par exemple où lancement en fabrication de plus d'articles que prévu dans la commande client).

 

Cliquer sur imp pour lancer l’impression.

 

Envoi par mail le document

Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

 

 

Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

 

 

Cliquer sur  pour envoyer l’édition par courrier électronique.

 

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

 

 

 

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

         Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

         Copie : les destinataires potentiels,

         Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à l’édition au format PDF. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes, puis cliquer sur  pour rechercher la pièce à joindre. Cliquer sur  pour visualiser le PDF.

 

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

 

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail. 

 

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Edition des listes de réquisition

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Edition des Listes de Réquisition

 

Cette option permet d'éditer les listes de réquisition associées aux ordres de fabrication. Une liste de réquisition a le même numéro que celui de l'ordre de fabrication associé.

La liste de réquisition affiche les articles et la quantité à jour.

UNE LISTE DE REQUISITION : Permet d'éditer une liste de réquisition particulière. Dans ce cas, une zone s’affiche afin de saisir le numéro de la liste de réquisition (idem que le n° de l’OF) à éditer.

TOUTES LES L.R CREEES ENTRES DEUX DATES ET EN ATTENTE D’EDITION : Permet d'éditer les listes de réquisition en attente d'édition d'une journée ou d'une période, dans ce cas, les  zones suivantes sont affichées :

*         La date de début souhaitée,

*         La date de fin souhaitée,

*         L’émetteur,

*         L’affaire.

METTRE A JOUR LA DATE D'EDITION DES LISTE DE REQUISITION : pour les listes de réquisition en attente d'édition c'est à dire les listes de réquisition dont la date d'édition est 00/00/0000.

*         Si l'option est cochée (valeur par défaut), alors la date d'édition des listes de réquisition deviendra la date du jour et les listes de réquisition ne seront plus en attente d'édition.

*         Si l'option est décochée, alors la date d'édition des listes de réquisition restera 00/00/0000. Elle est inchangée. Les listes de réquisition restent en attente d'édition.

Les éditions sont visualisées sur l'écran.

Les informations figurantes sur l'édition sont les suivantes :

*         Le nom de la société,

*         Le numéro de la liste de réquisition,

*         Le numéro et la désignation de l'affaire,

*         Le code et la raison sociale du client,

*         L’adresse complète du client,

*         Le code et le libellé technique de l'article (de la pièce),

*         La quantité lancée et l’unité,

*         La date de livraison de l'article,

*         Les commentaires de l'article,

*         L'emplacement de stockage de l'article réel,

*         Les codes articles réels nécessaires à la réalisation de l'ordre de fabrication associé,

*         Le libellé technique de l'article,

*         Les commentaires de l'article,

*         La quantité totale nécessaire pour la réalisation de l'ordre de fabrication associé,

*         L'unité de stockage de l'article réel,

*         Le repère et l'identification de l'article.

 

Cliquer sur imp pour lancer l’impression.

 

Envoi par mail le document

Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

 

 

Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

 

 

Cliquer sur  pour envoyer l’édition par courrier électronique.

 

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

 

 

 

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

         Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

         Copie : les destinataires potentiels,

         Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à l’édition au format PDF. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes, puis cliquer sur  pour rechercher la pièce à joindre. Cliquer sur  pour visualiser le PDF.

 

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

 

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail. 

 

 

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Sorties de matière pour O.F

Menu Stocks/ Sortie de Matières Pour OF

Menu Fabrication/ Ordres de Fabrication/ Sortie de Matières Pour OF

 

Cette option permet de réaliser une sortie de stock et/ou une sortie de hors stock (dans le cas où l'option "Gestion des emplacements stockage" a été choisie dans la fiche société (voir les Paramètres des Stocks  de la société) pour satisfaire les ordres de fabrication (Voir Fabrication / Ordres de Fabrication).

 

 

En fonction du paramètre de la gestion de la fin des OF, (voir les Paramètres de Fabrication  de la société), les sorties de stock peuvent être générées lors de la clôture des ordres de facturation (voir Fabrication/ Ordre de fabrication/ Déclaration de Fin d'O.F.).

 

 

 

SELECTION DES ARTICLES A SORTIR SUR O.F :

AFFAIRE : Saisir le numéro d'affaire afin de procéder aux sorties de stock des OF liés à l’affaire.

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits).

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société/ Modifier/ Agences)

FONCTION : Saisir la fonction associée aux articles à passer en mouvements de stock. Cette zone s’affiche si l’on gère les fonctions (voir les Paramètres Généraux  de la société). Cliquer sur la zone et sélectionner la fonction. Ce code doit exister dans la table NMCL.

BLOC : Saisir le bloc associé aux articles à passer en mouvements de stock et/ou de hors stock. Cette zone s’affiche si l’on gère les blocs (voir les Paramètres Généraux  de la société). Cliquer sur la zone et sélectionner le bloc. Ce code doit exister dans la table NBLOC.

NUMERO D'OF : Saisir le numéro d'ordre de fabrication associé aux articles à passer en mouvements de stock.

O.F CREES PAR : Saisir le code utilisateur ayant généré les ordres de fabrication associés aux articles à passer en mouvements de stock.

DATE DE CREATION : Saisir la date de début et de fin de création des ordres de fabrication associés aux articles à passer en mouvements de stock.

TRIER PAR :

*         Soit par numéro d'ordre de fabrication puis code article (valeur par défaut),

*         Soit par numéro d'affaire puis numéro d'ordre de fabrication puis code article,

*         Soit par code article puis numéro d'ordre de fabrication,

*         Soit par numéro d'ordre de fabrication puis numéro de ligne de l'ordre de fabrication.

DATE DES MOUVEMENTS GENERES : Saisir la date des mouvements de stock générés. Par défaut, elle correspond à la date du jour. Si cette date est modifiée, alors uniquement les articles ayant une date de dernier mouvement de stock inférieure à cette date pourront être sélectionnés. La date ne doit pas être inférieure à la date du dernier arrêté d’affaire matière (Voir Suivi / Arrêtés d’Affaires / Calendrier des Arrêtés d’Affaires).  

 

AFFICHAGE DES O.F :

 

Cliquer sur . Si aucun critère de sélection n'a été saisi, l'ensemble des ordres de fabrication non déclarés terminés par un contrôleur sont affichés.

 

Les informations sur la matière à sortir sur O.F sont les suivantes :

 

*         Le numéro d'ordre de fabrication,

*         HOLD indique que l’article est en inventaire,

*         Le code article,

*         Le libellé technique de l'article,

*         La quantité lancée,

*         La quantité déjà sortie,

*         La quantité en stock ou la quantité sur emplacement (dans le cas d'une gestion par emplacements),

*         La quantité affectée,

*         La quantité disponible,

*         La quantité à sortir,    

 

 

 

 

 

Afficher l'image d'origine

 

Lorsque la quantité à sortir est en surbrillance rouge, cela signifie qu’il ne peut pas être sélectionné pour la sortie de stock. Soit la quantité de stock est à 0, soit l’article est en inventaire (signalé par HOLD).

 

 

 

 

 

 

 

 

*         L’unité de stockage,

*         Le numéro d'affaire,

*         Le numéro de consultation,

*         La date du dernier mouvement de stock,

*         La date de début de fabrication,

*         La date de fin de fabrication.

 

La quantité sur emplacement correspond à la somme de la quantité en stock et de la quantité en hors stock.

La quantité à sortir correspond à la quantité en stock (ou sur emplacement) dans le cas où la quantité en stock (ou sur emplacement) est inférieure à la quantité du besoin.

La quantité à sortir correspond à la quantité du besoin dans le cas où la quantité en stock (ou sur emplacement) est supérieure à la quantité du besoin.

 

Exemple :

Pour l'article TUBE, le besoin est de 5, la quantité en stock (ou sur emplacement) est de 3 alors la quantité à sortir est de 3.

Pour l'article BRIDE, le besoin est de 10, la quantité en stock (ou sur emplacement) est de 40 alors la quantité à sortir est de 10.

 

PASSER LA SELECTION EN MOUVEMENTS DE STOCK :

 

Une fois affiché, les articles associés aux ordres de fabrication, il est nécessaire de sélectionner ceux à passer en mouvements de stock.

 

Les articles qui peuvent être sélectionnés sont :

 

*      Les articles ayant une quantité à sortir supérieure à zéro,

*      Les articles qui ne sont pas en inventaire (signalé par HOLD à gauche du code article),

*      Les articles ne faisant pas l'objet d'une consultation fournisseurs,

*      Les articles dont la date de dernier mouvement de stock est inférieure ou égale à la « date des mouvements générés ».

 

Pour sélectionner les articles,

 

 

 

SELECTION MULTIPLE : Sélection multiple par les touches MAJ et/ ou CTRL, puis le clic droit de la souris.

MAJ + clic droit souris : sélectionner un à un les articles

CTRL + clic droit souris : sélectionner le premier article puis le dernier article à prendre en compte.

 

 

 

 

 

 

 

Une fois la sélection effectuée, appuyer sur .

 

Dans le cas où la gestion des emplacements de stockage n'a pas été choisie, il y a génération automatique d'un mouvement de stock sur OF (code SOF de la table TYPMST) pour chacun des articles sélectionné.
Si la ligne de l'OF pour laquelle est effectuée la sortie sur OF est issue d'un besoin alors le besoin associé sera satisfait par un mouvement de stock "Sortie sur OF".

 

SELECTION DES EMPLACEMENTS POUR LES ARTICLES A SORTIR SUR O.F :

Cet écran s'affiche lorsque :

*            L'option "Gestion des emplacements de stockage" a été cochée dans la fiche Société (voir les Paramètres des Stocks  de la société).

*            La famille d’un article est définie en gestion par lots (Voir Société / Paramétrages / Tables / CDFAM), et l‘option ‘Gestion des emplacements de stockage’ n’est pas cochée (voir les Paramètres des Stocks  de la société).

Affichage des quantités en stock et en hors stock par emplacement de stockage et par lot. Saisir la quantité à sortir pour chaque emplacement de stockage et lot.

 

Les informations sur l'article à sortir sont les suivantes :

*         Le code article,

*         Le libellé technique,

*         Les dimensions,

*         La matière,

*         La quantité nécessaire (Quantité à sortir),

*         La quantité disponible (somme de la quantité en stock et de la quantité en hors stock)

*         L'unité de stock.

DATE ENTREE : Affichage de la date du mouvement d'entrée en stock ou en hors stock de la quantité restant disponible.

EMPLACEMENT : Affichage de l'emplacement de stockage de l'article pour la date du mouvement d'entrée en stock ou en hors stock.

NUMERO DE LOT.  : S'affiche que pour les articles dont la famille est gérée par lots (Gestion des lots à 1 pour la famille de l'article dans la table CDFAM).

REFERENCE.  : S'affiche que pour les articles dont la famille est gérée par lots (Gestion des lots à 1 pour la famille de l'article dans la table CDFAM).

QTE RESTANTE : Affichage de la quantité en stock ou en hors stock pour la date du mouvement sur cet emplacement de stockage et pour le lot.

QTE SORTIE : Saisir la quantité à sortir pour la date du mouvement d'entrée en stock sur cet emplacement de stockage et pour le lot.

ORIGINE : Affiche l'origine de la quantité restante. L'origine peut-être : Stock, Hors stock affaire, Hors stock manuel. Cette zone est non modifiable.

En résumé, l'origine "Hors stock affaire" signifie que le hors stock provient directement du budget de l'affaire par la génération automatique des besoins et l'origine "Hors stock manuel" signifie que le hors stock concerne des quantités non prévues initialement dans l'affaire.

Plus précisément, origine Hors stock affaire signifie qu'un besoin généré en automatique d'une affaire a été commandé, réceptionné et donc mis à disposition dans le hors stock.

Plus précisément, origine Hors stock manuel signifie :

*         Soit qu'un besoin a été saisi en manuel, a été commandé, réceptionné et donc mis à disposition dans le hors stock

*         Soit qu'un article a été commandé pour affaire par l'option "Création et mise à jour des commandes d'achats", a été réceptionné et donc mis à disposition dans le hors stock

*         Soit qu'une ligne a été ajoutée manuellement dans le hors stock pour signifier la réception d'un article fourni par le client.

En bas de la fenêtre sont affichés la quantité prise sur le stock, la quantité prise sur le hors stock et le total  de la quantité sortie. Le total de la quantité sortie doit être égal à la quantité nécessaire.

Dans le cas où la gestion des emplacements de stockage a été choisie, pour l'origine "stock", il y a génération automatique d'un mouvement de stock sur OF (code SOF de la table TYPMST) pour chacun des articles sélectionné. Pour l'origine "hors stock", il y a une mise à jour automatique du hors stock.
Si la ligne de l'OF pour laquelle est effectuée la sortie sur OF est issue d'un besoin alors le besoin associé sera satisfait par un mouvement de stock "Sortie sur OF".

Pour valider, cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer la saisie des quantités à sortir et générer les mouvements de stock.

Les sortie de stock sur O.F. peuvent se faire en fonction du lien utilisateur / emplacements de stock. (Voir Fichiers de Base / Liens Utilisateurs Emplacement de Stockage)

Pour annuler, cliquer sur le bouton Annuler.

 

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SAISIE DE L’AVANCEMENT DE L’OF

Menu Fabrication/ Ordres de Fabrication/ Saisie de l’Avancement de l’O.F.

 

Cette option permet de suivre l’avancement des ordres de fabrication et aussi de clôturer un ordre de fabrication par le code du contrôleur, la date du contrôle, l’heure du contrôle, la saisie de la quantité produite, la quantité rebutée et les motifs des rebuts.

 

La saisie de l’avancement de l’O.F. permet de mettre à jour le hors stock, dès lors que le hors stock est paramétré (voir les Paramètres des Stocks  de la société).

 

 

Il est possible de saisir l’avancement des O.F. quel que soit le statut des O.F. de niveau inférieur.

 

Règles de Gestion :

 

*      La quantité produite est inférieure à la quantité lancée (ou à la quantité restante à produire), la clôture des O.F. de niveau inférieur n’est pas requise.

 

*      La quantité produite est égale ou supérieure à la quantité lancée (ou à la quantité restante à produire), la clôture des O.F. de niveau inférieur est obligatoire.

 

RECHERCHE

 

 

Recherche

Recherche Plus

Personnalisation

 

 

Saisie de l’avancement de l’O.F.

Une image contenant logo, symbole, Graphique, cercle Description générée automatiquement

 

 

 

Saisir le numéro d'ordre de fabrication parmi la liste des ordres de fabrication non déclarés terminés par un contrôleur.

 

La recherche des OF permet de n’afficher que les OF liés aux affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones ci-dessous :

*      Les premiers caractères du numéro d'ordre de fabrication,

*      Les premiers caractères du numéro d'affaire,

*      Les premiers caractères de la raison sociale du client.

Dans ce cas, la liste des ordres de fabrication correspondants aux critères saisis est affichée. Cette liste est triée par le code client, le numéro d’affaire (ordre croissant) et le numéro d’OF (ordre décroissant), sélectionner l'ordre de fabrication souhaité et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des ordres de fabrication non déclarés terminés par un contrôleur, cliquer sur Rechercher.

Pour quitter La Saisie de l’Avancement de l’O.F., cliquer sur Fermer.

 

 

 

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception Description générée automatiquement

 

Si l’on souhaite clôturé un OF ayant des O.F. dépendants, il est nécessaire que les O.F. dépendants soient clôturés avant.

 

 

 

 

 

AVANCEMENT

Cet écran permet de saisir les quantités produites au jour le jour par ordre de fabrication.

 

Renseigner toutes les zones obligatoires.

 

Les informations suivantes sont affichées dans le haut de l’écran :

*      Le numéro de l’O.F.,

*      La date de création de l’O.F.,

*      Le code d’utilisateur qui a créé l’O.F.,

*      Le numéro de l’affaire et la désignation,

*      Le code et le libellé de l’article virtuel lancé,

*      La quantité lancée,

*      La quantité déjà produite,

*      La quantité déjà rebutée.

 

Les informations suivantes sont à compléter dans le bas de l’écran :

 

CODE CONTRÔLEUR : saisir le code du contrôleur qui déclare l’avancement de l’ordre de fabrication. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Ce code doit exister dans la table OFCTRL.

 

DATE DE CONTRÔLE : Saisir la date de contrôle. Par défaut, c’est la date du jour qui s’affiche.

 

HEURE DU CONTRÔLE : Saisir l’heure du contrôle. Par défaut, cette zone est pré renseignée.

 

QUANTITE PRODUITE : Saisie la quantité produite. Par défaut, il affiche la différence entre la quantité lancée et la quantité déjà produite.

 

Lorsque la quantité produite est supérieur ou égale à la quantité lancée, l’O.F., est considéré comme clôturé.

 

Lorsque la quantité produite est inférieure à la quantité lancée, l’O.F. est en cours.

 

 

QUANTITE REBUTEE : Saisir la quantité rebutée des pièces produites.

 

 

VALIDER LA SAISIE DE L’AVANCEMENT DE L’O.F.

 

 

 

Une fenêtre supplémentaire s’ouvre lors de la validation si l’on a saisi une quantité rebutée.

 

 

 

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception Description générée automatiquement

 

Il n’est pas possible de revenir sur l’onglet avancement dès lors que cette fenêtre est ouverte.

 

 

 

 

Affichage des informations suivantes dans le haut de l’écran :

*      Le numéro de l’OF dans le titre de la fenêtre,

*      La date de création de l’ordre de fabrication,

*      La date de clôture de l’ordre de fabrication,

*      Le code du client et sa raison sociale,

*      Le numéro de l’affaire et sa désignation,

*      Le code de l’article virtuel et son libellé technique,

*      Le nom du contrôleur saisi dans l’onglet ‘Avancement’,

*      La quantité réalisé saisie dans l’onglet ‘Avancement’,

*      La quantité rebutée saisie dans l’onglet ‘Avancement’.

 

Renseigner les zones suivantes dans le bas de l’écran :

 

QUANTITE REBUTEE : Saisir la quantité rebutée pour laquelle le motif va être précisé.

Par défaut, il affiche la quantité totale saisie dans l’onglet ‘Avancement’ ou la différence entre la quantité rebutée totale et la quantité rebutée déjà saisie.

La somme des quantités rebutées doit être égale à la quantité totale rebutée.

 

MOTIF DU REBUT : Saisir le motif du rebut par ligne. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Ce code doit exister dans la table OFREBU.

 

EXPLICATION DU REBUT : Saisir une explication plus détaillée du motif du rebut. Cette zone est facultative.

 

TOTAL DES REBUTS : Affichage de la somme des articles rebutés.

 

Pour ajouter et/ ou supprimer un motif de rebut :

 

AJOUTER

Menu Contextuel

Raccourci

CTRL + L

SUPPRIMER

Menu Contextuel

Raccourci

 

 

 

Lors de la validation des rebuts, l’avancement de l’OF est également validé.

 

VALIDER LA SAISIE DE L’AVANCEMENT DE L’O.F. ET LE DETAIL DES REBUTS

 

 

 

 

Remarque : Cliquez ici pour voir la saisie de l’avancement de l’O.F. avec l’utilisation des codes à barre, (si vous utilisez le pointage atelier).

 

Cliquer ici si vous gérez les sorties de matières en fin de fabrication (voir les Paramètres de Fabrication  de la société).

 

Cliquer ici si vous gérez les entrées en stock des articles fabriqués (voir les Paramètres de Fabrication  de la société).

 

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DECLARATION DE FIN D’O.F.

Menu Fabrication/ Ordres de Fabrication/ Déclaration de Fin de l’O.F.

 

Cette option permet de clôturer un ordre de fabrication par le solde des opérations, la saisie de la quantité totale produite, du code du contrôleur, des quantités rebutées et des motifs des rebuts.

Après clôture d'un ordre de fabrication, il n'est plus possible d'effectuer des sorties de matière ou des pointages sur celui-ci. De même, un ordre de fabrication clôturé ne peut pas être dé-clôturé.

Recherche

 

 

Recherche

Recherche Plus

Personnalisation

 

 

Déclaration fin de l’O.F.

Une image contenant logo, symbole, Graphique, cercle Description générée automatiquement

Une image contenant logo, symbole, Graphique, Police Description générée automatiquement

 

Voir la procédure de personnalisation.

 

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception Description générée automatiquement

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

 

 

 

Saisir le numéro d’affaire parmi la liste.

Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones ci-dessous :

*      Les premiers chiffres du numéro d'affaire,

*      Les premiers caractères de la raison sociale du client,

*      Les premiers caractères de la raison sociale du client.

Dans ce cas la liste des affaires correspondantes aux critères saisis est affichée, sélectionner le numéro d’affaire souhaité et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des affaires qui ont générées des O.F. déclarés non terminés par un contrôleur, cliquer sur Rechercher.

La recherche des OF permet de n’afficher que les OF liés aux affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

 

 

 

 

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception Description générée automatiquement

 

Lorsque la ligne est de couleur rouge, cela signifie que l’affaire a été créée avant la mise à jour de Focus Evolution.

Dans ce cas, la déclaration de fin d’O.F. utilise l’ancienne présentation. Cliquez ici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour accéder à la recherche multicritères, cliquer sur le bouton Plus ;

Cet onglet permet  de rechercher les affaires sur les zones suivantes :

*         Affaire de regroupement

*         Référence de commande

*         Code client

*         Raison sociale du client

*         Désignation

*         Agence

*         Devis d’origine

*         Raison sociale du maître d’œuvre

*         Chargé d’affaire

*         Indicateur

*         Type de marché

*         Secteur activité

*         Date de création de l’affaire

*         Date de début de fabrication

*         Date de fin de fabrication

*         Les 5 codes de regroupement de la table REGAN

*         Infos complémentaires.

 

Compléter un ou plusieurs critères et cliquer sur Rechercher.

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits).

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

 

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ORDRE DE FABRICATION

On affiche les informations suivantes :

Dans la partie droite de l’écran :

*      Le n° de l’affaire et sa désignation,

*      Les codes et libellés des articles virtuels constituants l’affaire pour lesquels la zone ‘Génération OF’ est complétée à Oui dans l’entête de la fiche article (Voir Fichiers de Base / Articles Virtuels).

*      Les différents numéros d’OF lancés par article virtuel, suivi éventuellement de l’information ‘Sous OF de’ signifie que l’OF dépend d’un autre OF de niveau supérieur lancé en même temps (Voir Saisie des Ordres de Fabrication)

Signification :  cancel_of : OF ayant le statut ‘Non commencé’,

                                  check_of : OF ayant le statut ’En cours’ ou ‘Terminé’ et le n° d’OF est en gras.

 

Pour développer l’arborescence,

*      Soit faire un double clic sur l’article,

*      Soit cliquer sur dvlpon,

*      Soit sélectionner l’article puis faire un clic droit et cliquer sur Développer l’arborescence.

 

Dans la partie gauche de l’écran :

QUANTITE A LANCER / LANCEE : Affichage de la quantité à lancer, en noir, de l’article virtuel, et affichage de la quantité lancée, en bleu, par rapport à l’OF.

QUANTITE CUM. PRODUITE : Affichage du cumul de la quantité produite issue de la Saisie de l’Avancement de l’OF. Cette zone est non modifiable.

QUANTITE PRODUITE : Saisir la quantité produite avant de clôturer l’OF. Cette zone est modifiable uniquement pour les OF non clôturés.

QUANTITE CUM. REBUTEE : Affichage du cumul de la quantité rebutée issue de la Saisie de l’Avancement de l’OF. Cette zone est non modifiable.

QUANTITE REBUTEE : Saisir la quantité rebutée avant de clôturer l’OF. Cette zone est modifiable uniquement pour les OF non clôturés. Lorsque la quantité rebutée est saisie, un écran supplémentaire s’affiche afin de renseigner la cause du rebut.

CONTRÔLE / CONTRÔLEUR : Saisir le code du contrôleur qui clôture l’OF. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Le code doit exister dans la table OFCTRL. Cette zone est non modifiable pour les OF clôturés. Le code peut être pré renseigné, si l’on a saisie l’avancement de l’OF.

CONTRÔLE  DATE : Saisir la date de clôture de l’OF. Cette zone peut être pré renseigné, si l’on a saisie l’avancement de l’OF. Cette zone est non modifiable pour les OF clôturés.

STATUT : Il est possible de solder les ordres de fabrication "Non commencé" ou "En cours". On ne peut sélectionner que le statut ‘Terminé’.

 

 

 

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception Description générée automatiquement

 

Si l’on a sélectionné le statut ‘Terminé’ il n’est pas possible de le modifier si l’on s’est trompé de n° d’OF. Il faut quitter la clôture des ordres de fabrication sans valider.

 

 

 

VALIDER LA DECLARATION DE FIN D’O.F.

 

 

 

 

 

REMARQUE 1 : GESTION DE LA SORTIE DE STOCK DES ARTICLES CONSOMMES EN FIN DE FABRICATION

 

Un écran apparaît afin de saisir la quantité entrant en stock.

 

ARTICLE : Affichage du code et  du libellé technique de l’article fabriqué entrant en stock.

 

EMPLACEMENT : Sélectionner l’emplacement de stock, si l’on gère la gestion des emplacements de stockage (voir les Paramètres des Stocks  de la société). Sélectionner l’emplacement de stock (valeur par défaut est issue de la fiche article) (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Articles Réels).

Ajout de ligne tant que le total des quantités par emplacements n’est pas égal à la quantité totale.

 

QUANTITE : Saisir la quantité entrant sur l’emplacement de stock.

 

 

Cliquer sur le bouton ‘Valider’.

 

 

 

 

REMARQUE 2 : GESTION DE L’ENTREE EN STOCK DES ARTICLES FABRIQUES

 

Un écran s’affiche si l’on gère les sorties de stock à la fin de la fabrication (voir les Paramètres de Fabrication  de la société).

 

Pour ajouter et/ ou supprimer un article consommé :

 

AJOUTER

Menu Contextuel

Raccourci

CTRL + L

SUPPRIMER

Menu Contextuel

Raccourci

 

 

 

NUMERO D’OF : Affichage du n° d’OF ayant générer la sortie de stock des matières.

 

CODE ARTICLE : Affichage du code et du libellé technique de l’article consommé.

 

QUANTITE LANCEE : Affichage de la quantité globale d’articles à sortir du stock.

 

QUANTITE DEJA SORTIE : Affichage de la quantité déjà sortie du stock.

 

QUANTITE EN STOCK : Affichage de la quantité en stock.

 

QUANTITE A SORTIR : Saisir la quantité réellement consommé pour la fabrication.

 

UN : Affichage de l’unité de gestion de l’article.

 

AFFAIRE : Affichage du numéro de l’affaire.

 

FONCTION : Affichage de la fonction liée à l’article consommé. Cette zone s’affiche lorsque l’on gère les fonctions (Voir Société / Modifier / Paramètres)

 

BLOC : Affichage du bloc lié à l’article consommé. Cette zone s’affiche lorsque l’on gère les blocs (Voir Société / Modifier / Paramètres)

 

 

Pour valider, cliquer sur le bouton Valider.

 

 

Un nouvel écran s’affiche afin de valider la sortie par emplacement, par n° de lot, les matières consommées.

 

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Interrogation des O.F. (par O.F.)

Menu Fabrication / Ordres de Fabrication/ Interrogation des O.F. (par O.F.)

 

Cette option permet d'interroger un ordre de fabrication afin de visualiser les quantités lancées, les quantités produites, les rebuts, les sorties de matière et les pointages associés.

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Personnalisation

 

 

Interrogation des O.F. (par O.F.)

Une image contenant logo, symbole, Graphique, cercle Description générée automatiquement

Une image contenant logo, symbole, Graphique, cercle Description générée automatiquement

 

 

Saisir le numéro d'ordre de fabrication à interroger parmi la liste des ordres de fabrication.

Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones ci-dessous :

*      Les premiers chiffres du numéro d'ordre de fabrication,

*      Les premiers chiffres du numéro d'affaire,

*      Les premiers caractères de la raison sociale du client.

Dans ce cas la liste des ordres de fabrication correspondants aux critères saisis est affichée, sélectionner l'ordre de fabrication souhaité et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des ordres de fabrication, cliquer sur Rechercher.

La recherche des OF permet de n’afficher que les OF liés aux affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

 

Pour accéder à la recherche multicritères, cliquer sur le bouton Plus ;

Cet onglet permet  de rechercher les OF sur les zones suivantes :

*      N° OF

*      Affaire

*      Désignation de l’affaire

*      Code client

*      Agence

*      Code article virtuel

*      Libellé article virtuel

*      Code opération

*      Code article virtuel

*      Date de création de l’OF

*      Date de début de fabrication prévue

*      Date de fin de fabrication  prévue

*      Statut des OF : En cours / Terminé / Non commencé

 

Compléter un ou plusieurs critères et cliquer sur rechercher

 

La recherche des OF permet de n’afficher que les OF liés aux affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

 

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Matière

Cet écran permet de visualiser les différentes sorties de stocks des matières (Voir Fabrication/ Ordres de Fabrication/ Sortie de Matières pour OF, Stock/ Mouvements/ Sortie de Matières pour OF).

L'affichage de l'écran est découpé en deux parties : une partie haute qui affiche les informations générales concernant l'ordre de fabrication et une partie basse qui affiche la liste des articles pour lesquels une sortie matière était prévue lors du lancement de l'ordre de fabrication.

Dans la partie haute de l'écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le numéro et le libellé de l'affaire,

*      Le numéro d'ordre de fabrication et son statut (Non commencé, En cours ou Terminé),

*      La date début prévue (date début de fabrication saisie dans l'affaire),

*      La date de fin prévue (date de fin de fabrication saisie dans l'affaire),

*      La date de lancement de l'ordre de fabrication,

*      La date de fin réelle (date de déclaration de fin de l'ordre de fabrication),

*      Le code et le libellé de l'article lancé en fabrication,

*      La quantité à lancer (quantité saisie dans l'affaire),

*      La quantité lancée,

*      La quantité acceptée (quantité produite saisie par le contrôleur),

*      La quantité rebutée,

*      Le nom et prénom du contrôleur.

Dans la partie basse de l'écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le code et le libellé de l'article réel qui compose l'article virtuel,

*      L'unité de stock de l'article réel,

*      La quantité à sortir,

*      La quantité sortie.

 

 

 

A partir d'un article réel, un double clic permet d'afficher le détail des sorties de matière pour cet article réel.

 

 

 

 

 

Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre afin d'afficher le détail des sorties de matière. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche ESC ou ECHAP.

Dans la partie haute de l'écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le numéro et le libellé de l'affaire,

*      Le numéro d'ordre de fabrication et son statut,

*      Le code et le libellé de l'article lancé en fabrication,

*      Le code et le libellé de l'article réel pour lequel des sorties de matière ont été effectuées,

*      La fonction associée à l'article lancé,

*      Le bloc associé à l’article lancé,

*      La quantité à sortir pour cet article réel,

*      La quantité sortie.

Dans la partie basse de l'écran s'affiche la liste des sorties de matière effectuées pour cet article réel. Les informations suivantes sont affichées :

*      La date du mouvement de sortie de matière,

*      La quantité sortie,

*      L'emplacement de sortie,

*      L'origine (Stock ou Hors stock).

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Main d'oeuvre

 

L'affichage de l'écran est découpée en deux parties : une partie haute qui affiche les informations générales concernant l'ordre de fabrication et une partie basse qui affiche la liste des opérations pour lesquelles un temps de fabrication était prévu lors du lancement de l'ordre de fabrication.

Dans la partie haute de l'écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le numéro et le libellé de l'affaire,

*      Le numéro d'ordre de fabrication et son statut (non commencé, en cours ou terminé),

*      La date début prévue (date début de fabrication saisie dans l'affaire),

*      La date de fin prévue (date de fin de fabrication saisie dans l'affaire),

*      La date de lancement de l'ordre de fabrication,

*      La date de fin réelle (date de déclaration de fin de l'ordre de fabrication),

*      Le code et le libellé de l'article lancé en fabrication,

*      La quantité à lancer (quantité saisie dans l'affaire),

*      La quantité lancée,

*      La quantité acceptée (quantité produite saisie par le contrôleur),

*      La quantité rebutée,

*      Le nom et prénom du contrôleur.

Dans la partie basse de l'écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le code et le libellé de l'opération qui compose l'article virtuel,

*      L'unité de l'opération,

*      Le statut de l'opération (Non commencée, En cours ou Terminée),

*      Le début prévu (la date début de fabrication saisie dans l'affaire),

*      Le début réel (la première date de pointage saisie pour l'opération),

*      La fin prévue (la date de fin de fabrication saisie dans l'affaire),

*      La fin réelle (la dernière date de pointage, saisie pour l'opération),

*      Le temps alloué (le temps saisi dans l'affaire pour l'opération),

*      Le temps passé,

*      La quantité produite.

 

 

 

 

A partir d'une opération, un double clic permet d'afficher le détail des pointages effectués pour cette opération.

 

 

 

 

 

 

Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre afin d'afficher le détail des pointages. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche ESC ou ECHAP.

 

Dans la partie haute de l'écran, les informations suivantes sont affichées :

 

*      Le numéro et le libellé de l'affaire,

*      Le numéro d'ordre de fabrication et son statut,

*      Le code et le libellé de l'article lancé en fabrication,

*      Le code et le libellé de l'opération pour laquelle des pointages ont été effectués,

*      Le statut de l’opération,

*      La fonction associée à l'article lancé,

*      Le bloc associé à l’article lancé,

*      Le temps alloué,

*      La quantité lancée.

*       

Dans la partie basse de l'écran s'affiche la liste des pointages effectués pour cette opération. Les informations suivantes sont affichées :

 

*      La date de pointage,

*      L'établissement et le matricule du salarié ou intérimaire,

*      Le nom et prénom du salarié ou intérimaire,

*      Le temps passé,

*      La quantité produite.

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Pièces rebutées

 

L'affichage de l'écran est découpé en deux parties : une partie haute qui affiche les informations générales concernant l'ordre de fabrication et une partie basse qui affiche la liste des opérations de l'ordre de fabrication, les rebuts et les motifs des rebuts.

Cet onglet n’apparaît que si il y a des pièces rebutées (Voir Fabrication / Ordres de Fabrication / Saisie de l’Avancement des OF, Fabrication / Ordres de Fabrication / Déclaration de Fin d'OF).

Dans la partie haute de l'écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le numéro et le libellé de l'affaire,

*      Le numéro d'ordre de fabrication et son statut (non commencé, en cours ou terminé),

*      La date début prévue (date début de fabrication saisie dans l'affaire),

*      La date de fin prévue (date de fin de fabrication saisie dans l'affaire),

*      La date de lancement de l'ordre de fabrication,

*      La date de fin réelle (date de déclaration de fin de l'ordre de fabrication),

*      Le code et le libellé de l'article lancé en fabrication,

*      La quantité à lancer (quantité saisie dans l'affaire),

*      La quantité lancée,

*      La quantité acceptée (quantité produite saisie par le contrôleur),

*      La quantité rebutée,

*      Le nom et prénom du contrôleur.

Dans la partie basse de l'écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le code et le libellé de l'opération qui compose l'article virtuel,

*      La quantité lancée,

*      La quantité produite,

*      La quantité rebutée à l'opération,

 

Dans la fenêtre en dessous, on affiche le détail des quantités rebutées :

*      La quantité rebutée,

*      Le motif du rebut,

*      L'explication du rebut.

 

 

VALIDER l'interrogation d'un O.F

 

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INTERROGATION DES OF (PAR AFFAIRE)

Menu Fabrication/ Ordres de Fabrication/ Interrogation des O.F. (par affaire)

 

Cette option permet d'interroger tous les ordres de fabrication d’une affaire afin de visualiser les quantités lancées, les quantités produites, les rebuts, les sorties de matière et les pointages associés.

 

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Personnalisation

 

 

Interrogation des O.F. (par affaire)

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Voir la procédure de personnalisation.

 

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La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

 

 

 

Saisir le numéro d’affaire parmi la liste.

Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones ci-dessous :

*      Les premiers chiffres du numéro d'affaire,

*      Les premiers caractères de la raison sociale du client,

*      Les premiers caractères de la raison sociale du client.

Dans ce cas la liste des affaires correspondantes aux critères saisis est affichée, sélectionner le numéro d’affaire souhaité et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des affaires qui ont générées des O.F., cliquer sur Rechercher.

La recherche des OF permet de n’afficher que les OF liés aux affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

 

 

 

 

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Lorsque la ligne est de couleur rouge, cela signifie que l’affaire a été créée avant la mise à jour de Focus Evolution.

Dans ce cas, la déclaration de fin d’O.F. utilise l’ancienne présentation (voir Interrogation des OF (par O.F.)).

 

 

 

 

 

 

 

Pour accéder à la recherche multicritères, cliquer sur le bouton Plus ;

Cet onglet permet  de rechercher les affaires sur les zones suivantes :

*         Affaire de regroupement

*         Référence de commande

*         Désignation

*         Raison sociale du maître d’œuvre

*         Chargé d’affaire

*         Indicateur

*         Type de marché

*         Secteur activité

*         Date de création de l’affaire

*         Date de début de fabrication

*         Date de fin de fabrication

*         Les 5 codes de regroupement de la table REGAN

*         Etat (Toutes, Clôturées, Non clôturées)

*         Infos complémentaires.

 

Compléter un ou plusieurs critères et cliquer sur Rechercher.

 

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits).

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

 

Haut de page

 

ORDRE DE FABRICATION

On affiche les informations suivantes :

Dans la partie gauche de l’écran :

*      Le n° de l’affaire et sa désignation,

*      Les codes et libellés des articles virtuels constituants l’affaire pour lesquels la zone ‘Génération Of est complétée à Oui dans l’entête de la fiche article (Voir Fichiers de Base / Articles Virtuels).

*      Les différents numéros d’OF lancés par article virtuel, suivi éventuellement de l’information ‘Sous OF de’ signifie que l’OF dépend d’un autre OF de niveau supérieur lancé en même temps (voir Saisie des Ordres de Fabrication)

Signification :  cancel_of : OF ayant le statut ‘Non commencé’,

                                  check_of : OF ayant le statut ’En cours’ ou ‘Terminé’ et le n° d’OF est en gras.

 

Pour développer l’arborescence,

*      Soit faire un double clic sur l’article,

*      Soit cliquer sur dvlpon,

*      Soit sélectionner l’article puis faire un clic droit et cliquer sur Développer l’arborescence.

 

Dans la partie droite de l’écran :

QUANTITE A LANCER / LANCEE : Affichage de la quantité à lancer, en noir, de l’article virtuel, et affichage de la quantité lancée, en bleu, par rapport à l’OF.

QUANTITE PRODUITE : Affichage du cumul de la quantité produite issue de la Saisie de l’Avancement de l’OF ou de la Déclaration de Fin d’un OF. Cette zone est non modifiable.

QUANTITE REBUTEE : Affichage du cumul de la quantité rebutée issue de la Saisie de l’Avancement de l’OF ou de la Déclaration de Fin d’un OF. Cette zone est non modifiable.

DATE DE LANCEMENT : Affichage de la date de création de l’OF (voir Saisie des Ordres de Fabrication).

DATE DE CLÔTURE : Affichage de la date de clôture (voir Déclaration de Fin d’un OF).

 

Pour quitter, cliquer sur la croix située en haut à droite de la fenêtre.

Quantité lancée

Il est possible de visualiser le détail de l’OF. Cliquer sur l’OF désiré (surligné en bleu), puis cliquer sur le bouton Détail

ou

Faire un double clic sur la quantité lancée de l’OF sélectionné.

Une nouvelle fenêtre s’affiche présentant le détail de l’ordre de fabrication n°XXXXXXXX.

Pour revenir à l'écran précédent, cliquer sur le bouton Fermer.

 

Dans la partie haute de l’écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le code et la raison sociale du client,

*      Le numéro et la désignation de l’affaire,

*      Le code et le libellé de l’article virtuel,

*      La date de création de l’OF,

*      La date de clôture éventuellement,

*      Le contrôleur.

 

Dans la partie basse de l’écran, les informations suivantes sont affichées :

 

PICTOGRAMME : Permet d’identifier s’il s’agit :

 

*      Article Reel_blanc : D’articles réels

*      Operation_blanc : D’opérations

*      Article Virtuel_blanc : D’articles virtuels de niveaux inférieurs dépendant de l’OF sélectionné

 

RANG : Affichage du rang de chaque détail de l’OF. Ce rang est issu du budget de l’affaire (Voir Affaires/ Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires).

DESIGNATION : Affichage du code et du libellé de chaque composant.

QUANTITE A SORTIR : Affichage de la quantité d’articles à sortir pour l’OF lancé.

QUANTITE CONSOMMEE : Affichage de la quantité d’articles pris dans le stock (Voir Sorties de matière pour OF).

TEMPS ALLOUE : Affichage du temps saisi dans l’affaire pour l’opération (Voir Affaires/ Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires).

TEMPS PASSE : Affichage du temps effectué par les salariés pour l’opération (Voir Temps/ Création et MAJ/ Saisie des Pointages Atelier, ou Temps/ Création et MAJ/ Saisie et Mise à jour des Pointages sur OF).

UN : Affichage de l’unité des composants.

STATUT : Affichage du statut du composant (‘Non commencé’, ‘En cours’, ou ‘Terminé’). Ce statut est identifié par le pictogramme à droite.

 

*      cancel : OF ayant le statut ‘Non commencé’ ou ‘En cours’.

*      checkok : OF ayant le statut ‘Terminé’.

 

Quantité produite

A partir de l’onglet ‘Ordre de Fabrication’, il est possible de visualiser le détail de l’OF. Cliquer sur l’OF désiré (surligné en bleu), puis cliquer sur le bouton Produit

ou

Faire un double clic sur la quantité produite de l’OF sélectionné.

Une nouvelle fenêtre s’affiche présentant le détail de l’ordre de fabrication n°XXXXXXXX scindée en trois parties.

*      Une partie pour les articles réels qui composent l’ordre de fabrication,

*      Une partie pour les opérations qui composent l’ordre de fabrication,

*      Une partie pour les articles virtuels qui composent l’ordre de fabrication.

Il est seulement possible d’afficher le détail sur les 2 premières parties.

Pour revenir à l'écran précédent, cliquer sur le bouton Fermer.

Dans la partie haute de l’écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le code et la raison sociale du client,

*      Le numéro et la désignation de l’affaire,

*      Le code et le libellé de l’article virtuel,

*      La date de création de l’OF,

*      La date de clôture éventuellement.

 

Dans la partie basse de l’écran,

Les informations de la première partie sont affichées, elles concernent uniquement les articles réels :

RANG : Affichage du rang de chaque article réel de l’OF. Ce rang est issu du budget de l’affaire (Voir Affaires/ Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires).

ARTICLE : Affichage du code de l’article réel.

DESIGNATION : Affichage du libellé de l’article réel saisi dans l’affaire.

QUANTITE PREVUE : Affichage de la quantité prévue pour l’OF.

QUANTITE CONSOMMEE : Affichage de la quantité d’articles pris dans le stock (Voir Sorties de matière pour OF).

UN : Affichage de l’unité de stock de l’article réel.

 

Les informations de la deuxième partie sont affichées, elles concernent uniquement les opérations :

 

RANG : Affichage du rang de chaque opération de l’OF. Ce rang est issu du budget de l’affaire (Voir Affaires / Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires).

OPERATION / ACTIVITE : Affichage du code de l’opération et/ou affichage du code l’activité lors du pointage (Voir Temps/ Création et MAJ/ Saisie des Pointages Atelier, ou Temps/ Création et MAJ/ Saisie et Mise à jour des Pointages sur OF). L’activité est en rouge, car il n’était pas prévu dans l’OF.

DESIGNATION : Affichage du libellé de l’opération et/ou de l’activité.

TEMPS PREVU : Affichage du nombre d’heures prévues par opération pour l’OF.

TEMPS PASSE : Affichage du nombre d’heures saisies à partir des pointages (Voir Temps/ Création et MAJ/ Saisie des Pointages Atelier, ou Temps/ Création et MAJ/ Saisie et Mise à jour des Pointages sur OF) pour les opérations et/ou pour les activités (Voir Temps/ Création et MAJ/ Saisie des Pointages Atelier).

TOTAL OPERATION + ACTIVITE : Affiche la somme des temps prévu et la somme des temps passés.

 

Les informations de la troisième partie sont affichées, elles concernent uniquement les articles virtuels qui composent l’ordre de fabrication :

RANG : Affichage du rang de chaque article virtuel de l’OF. Ce rang est issu du budget de l’affaire (Voir Affaires / Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires).

ARTICLE : Affichage du code de l’article virtuel.

DESIGNATION : Affichage du libellé de l’article virtuel saisi dans l’affaire.

QUANTITE PREVUE : Affichage de la quantité prévue pour l’OF.

QUANTITE REALISEE : Affichage de la quantité d’articles virtuels fabriqués dans un OF de niveau inférieur.

UN : Affichage de l’unité de stock de l’article virtuel.

 

Il est possible de visualiser le détail de la consommation de chaque composant de l’OF. Cliquer soit sur un article réel, soit sur une opération de l’OF (surligné en bleu), puis cliquer sur le bouton Détail

ou

Faire un double clic sur l’article réel sélectionné ou sur l’opération sélectionnée.

 

Remarque : Il n’est pas possible d’avoir le détail sur un article virtuel et sur une activité.

Une nouvelle fenêtre s’affiche présentant soit le détail des matières, soit le détail des pointages.

Pour revenir à l'écran précédent, cliquer sur le bouton Fermer.

 

Dans la partie haute de l’écran, les informations du détail des matières sont affichées :

 

*      Le code de l’article réel et son libellé,

*      La quantité prévue,

*      La quantité consommée,

*      Le statut de l’article (Non commencé, En cours, Terminé),

*      La date de début de fabrication,

*      La date de fin de fabrication.

Dans la partie basse de l’écran, les informations du détail des matières sont affichées :

 

ARTICLE : Affichage du code de l’article réel.

DESIGNATION : Affichage du libellé de l’article réel.

QUANTITE : Affichage de la quantité sortie à partir des Sorties de matières pour OF.

UN : Affichage de l’unité de stock de l’article.

DATE : Affichage de la date du mouvement de stock.

FONCTION : Affichage de la fonction affecté à l’article (voir les Paramètres Généraux  de la société).

BLOC : Affichage du bloc affecté à l’article (voir les Paramètres Généraux  de la société).

 

 

Dans la partie haute de l’écran, les informations du détail des pointages sont affichées :

 

*      Le code de l’opération et son libellé,

*      La quantité prévue,

*      Le temps prévu,

*      La quantité passée,

*      Le temps passé,

*      Le statut de l’opération (Non commencé, En cours, Terminé),

*      La date de début de fabrication,

*      La date de fin de fabrication.

Dans la partie basse de l’écran, les informations du détail des pointages sont affichées :

 

MATRICULE : Affichage du matricule du salarié ou de l’intérimaire.

SALARIE : Affichage du nom et prénom du salarié ou de l’intérimaire.

SEMAINE : Affichage du numéro de semaine du pointage.

DATE DE POINTAGE : Affichage de la date du pointage

TEMPS PASSE : Affichage du temps pointé sur l’opération.

QUANTITE PRODUITE : Affichage de la quantité produite issue du pointage (Voir Temps/ Création et MAJ/ Saisie et Mise à jour des Pointages sur OF)

 

Quantité rebutée

A partir de l’onglet ‘Ordre de Fabrication’, il est possible de visualiser le détail des rebuts de l’OF. Cliquer sur l’OF désiré (surligné en bleu), puis cliquer sur le bouton Rebuté

ou

Faire un double clic sur la quantité rebutée de l’OF sélectionné.

Une nouvelle fenêtre s’affiche présentant le détail des rebuts de l’ordre de fabrication n°XXXXXXXX.

Pour revenir à l'écran précédent, cliquer sur le bouton Fermer.

Dans la partie haute de l’écran, les informations suivantes sont affichées :

*      Le code et la raison sociale du client,

*      Le numéro et la désignation de l’affaire,

*      Le code et le libellé de l’article virtuel,

*      Le nom du contrôleur,

*      La date de création de l’OF,

*      La date de clôture éventuellement.

Dans la partie basse de l’écran, sont affichées les informations suivantes :

QUANTITE REBUTEE : Affichage de la quantité rebuté pour le motif sélectionné.

MOTIF DU REBUT : Affichage du motif de rebut.

EXPLICATION DU REBUT : Affichage du commentaire lié au rebut.

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COUTS DES PIECES

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Coûts des Pièces

 

Ce programme permet d’afficher le prix des pièces lancés en production.

 

RECHERCHE

 

 

Recherche

Recherche Plus

Personnalisation

 

 

Interrogation des O.F. (par affaire)

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Voir la procédure de personnalisation.

 

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La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

 

 

 

Saisir le numéro d’affaire parmi la liste.

Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones ci-dessous :

*      Les premiers chiffres du numéro d'affaire,

*      Les premiers caractères de la raison sociale du client,

*      Les premiers caractères de la raison sociale du client.

Dans ce cas la liste des affaires correspondantes aux critères saisis est affichée, sélectionner le numéro d’affaire souhaité et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des affaires, cliquer sur Rechercher.

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits).

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

 

La grille de recherche peut être personnalisée en ajoutant des informations en plus (Voir la procédure).

 

 

 

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COUT DES PIECES

On affiche les informations suivantes :

Dans la partie gauche de l’écran :

*      Le n° de l’affaire et sa désignation,

*      Les codes et libellés des articles virtuels constituants l’affaire.

 

Pour développer l’arborescence,

*      Soit faire un double clic sur l’article,

*      Soit cliquer sur dvlpon,

*      Soit sélectionner l’article puis faire un clic droit et cliquer sur Développer l’arborescence.

 

Dans la partie droite de l’écran :

 

Affichage du budget et du réalisé article par article.

 

PARTIE BUDGET : les informations du budget sont issues du budget de l’affaire (Voir Affaires / Création et MAJ/ Création et Mise à Jour des Affaires).

 

QTES : Affichage des quantités totales à lancer en OF.

 

HEURES : Affichage du nombre d’heures prévisionnelles pour la réalisation de la pièce.

 

MT HEURES : Affichage de la valorisation des heures prévisionnelles.

 

AUTRES MT : Affichage de la valorisation prévisionnelle des autres composants

 

TOTAL : Affichage du cout total prévisionnel de l’article.

 

 

PARTIE REALISE : Les informations sont issues des mouvements (matières, pointages) saisis sur les OF.

 

HEURES : Affichage du nombre d’heures déjà effectuées pour la fabrication de l’article (Voir Temps/ Création et MAJ/ Saisie des Pointages Atelier, Temps/ Création et MAJ/ Saisie et Mise à jour des Pointages sur OF).

 

MT HEURES : Affichage de la valorisation du nombre d’heures réalisées.

 

AUTRES MT : Affichage de la valorisation réelle des autres composants.

Détail des autres dépenses :

*      Achats à partir des besoins (Voir Achats/ Création et MAJ/ Création des Commandes à Partir des Besoins Non Affectés), 

*      Sorties de stock à partir des besoins (Voir Stocks/ Mouvements/ Mouvements de Stock à Partir des Besoins Non Affectés, Stocks/ Mouvements/ Mouvements de Stock à Partir des Besoins Affectés)

Aucune autre dépense ne sera prise en compte (car non affectée à une pièce particulière)

 

TOTAL : Affichage du cout total réalisé de l’article.

 

COUT UN : Affichage du cout unitaire de la fabrication de l’article.

 

1 : Indique le stade de lancement de l’OF

 

         cancel : L’article n’est pas lancé en production (l’article n’a pas d’OF)       

         Travaux : Un ou plusieurs OF ont été lancés pour une quantité inférieure à celle prévu dans l’affaire.

         checkok : La quantité totale prévue a été lancée en totalité sur un ou plusieurs OF.

 

2 : Indique le stade de l’avancement de l’OF

 

         cancel : L’OF n’est pas du clôturé.

         Travaux : La totalité des OF liés à l’article ne sont pas tous clôturés.

         checkok : La totalité des OF sont clôturés.

 

 

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SUPPRESSION DES ORDRES DE FABRICATION

Menu Fabrication / Ordres De Fabrication/ Suppression des Ordres de Fabrication

 

 

Cette option permet de supprimer des ordres de fabrication ayant un statut

 

*      Non commencé

*      Encours (s’il n’y a pas eu de déclaration de produits fabriqués)

 

AFFAIRE : Saisir le n° de l’affaire. Possibilité de lancer une recherche.

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Droits).

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société/ Modifier/ Agences).

 

ORDRE DE FABRICATION : Saisir le n° de l’ordre de fabrication. Possibilité de lancer une recherche.

 

Le numéro de l’affaire peut-être saisi avec le n° de l’O.F.

 

 REINTEGRATION AFFAIRE (Oui / Non) :

        

*      OUI : les articles consommés pour l’O.F. sont réintégrés à l’inverse, dans le stock avec le code mouvement ‘E03 : Réintégration Affaire’

*      NON : les articles consommés pour l’O.F. restent imputés sur l’affaire.

 

 

 

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Dans les deux cas, les pointages restent imputés sur l’affaire.

 

 

 

 

 

 

Sélectionner l’O.F. à supprimer, en cliquant sur la ligne (ligne en surbrillance bleue)

 

Cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer l’O.F. sinon cliquer sur le bouton Fermer pour annuler et quitter la suppression des O.F.

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EDITIONS

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Editions

 

Editions : O.F. EN COURS

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Editions/ O.F. Encours.

 

 

Cette option permet d'éditer une situation des ordres de fabrication non terminés.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

*      Numéro et libellé d'affaire,

*      Code du client et raison sociale du client,

*      Numéro d'ordre de fabrication,

*      Date de création de l'ordre de fabrication,

*      Code et libellé de l’article virtuel lancé,

*      Quantité lancée.

Liste des articles nécessaires à la réalisation de l'ordre de fabrication :

*      Code et libellé technique de l'article,

*      Unité de stock de l'article,

*      Statut de l'article (sortie de stock non commencée, en cours ou terminée),

*      Quantité lancée,

*      Quantité sortie (de stock et/ou de hors stock (dans le cas où la société gère les emplacements de stockage)),

 

Liste des opérations nécessaires à la réalisation de l'ordre de fabrication :

*      Code et libellé de l'opération,

*      Unité de l'opération,

*      Statut de l'opération (non commencée, en cours ou terminée)

*      Temps alloué pour l'opération,

*      Temps passé sur l'opération (provient de la saisie des temps sur O.F),

*      Quantité produite (provient de la saisie des temps sur O.F).

 

 

CRITERES DE SELECTION

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

*      Numéro d'ordre de fabrication,

*      Date de création de l'ordre de fabrication,

*      Numéro d'affaire,

*      Code client.

Si aucun de ces critères n'est saisi, alors tous les ordres de fabrication en cours seront édités.

 

 

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas  permettent de défiler les pages à l’écran.

La touche Fin permet d’afficher la dernière page.

La touche Début (ou flèche oblique) permet d’afficher la première page.

La touche Entrée permet de valider la demande d’impression.

Appuyer sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître les options ci-dessous :

*      Enregistrer sous

*      Imprimer

*      Aperçu avant impression

*      Appuyer sur le bouton droit de la souris pour choisir l'option zoom.

*      Zoom

*      Envoyer

Pour quitter, cliquer sur la croix située en haut à droite de la fenêtre d'Edition.

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ARTICLES VIRTUELS LANCES NON COMMENCES

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Editions/ Articles Virtuels Lancés Non Commencés

 

 

Cette option permet d'éditer la liste des virtuels lancés qui ont le statut ‘Non commencé’.

Les critères de sélection sont les suivants

*      Code client,

*      Code de l’article virtuel, (possibilité de recherché un article),

*      Date de début de fabrication prévue (fourchette de dates),

*      Date de fin de fabrication prévue (fourchette de dates).

 

Si aucun critère n’est sélectionné, l’édition affichera l’ensemble des données.

IMPRIMANTE : L'imprimante définie par défaut est affichée.
Sélectionner l'imprimante souhaitée et cliquer sur OK.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

*      Code du client et raison sociale du client,

*      Numéro d’affaire et désignation de l’affaire,

*      Code et libellé de l’article virtuel,

*      Date de début de fabrication prévue,

*      Date de fin de fabrication prévue,

*      Quantité initiale,

*      Quantité restante,

*      Temps prévu.

 

 

 

Cliquer sur imp pour lancer l’impression.

 

Envoi par mail le document

Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

 

 

 

Cliquer sur  pour envoyer l’édition par courrier électronique.

 

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

 

 

 

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

         Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

         Copie : les destinataires potentiels,

         Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à l’édition au format PDF. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes, puis cliquer sur  pour rechercher la pièce à joindre. Cliquer sur  pour visualiser le PDF.

 

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

 

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail. 

 

 

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SITUATION DES O.F.

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Editions/ Situation des O.F.

 

 

Cette option permet d'éditer la liste des OF en fonction de leur statut (Non commencé, En cours, Terminé).

Les critères de sélection sont les suivants

*      Numéro d’affaire,

*      Code client,

*      Code de l’article virtuel,

*      Date de création de l’OF (fourchette de dates),

*      Date de fin de fabrication prévue (fourchette de dates),

*      Statut de l’OF En cours, Terminé, Non commencé (par défaut, les trois statuts sont cochés).

 

Si aucun critère n’est sélectionné, l’édition affichera l’ensemble des données.

IMPRIMANTE : L'imprimante définie par défaut est affichée.
Sélectionner l'imprimante souhaitée et cliquer sur OK.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

*      Code du client,

*      Numéro de l’affaire,

*      Numéro de l’OF,

*      Code et libellé de l’article virtuel,

*      Date de fin prévu et date de fin réelle,

*      Quantité lancée et quantité réalisée,

*      Temps prévu et temps passé,

*      Statut (S = Terminé, E = En cours, N = Non commencé).

 

 

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Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

 

 

 

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

         Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

         Copie : les destinataires potentiels,

         Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à l’édition au format PDF. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes, puis cliquer sur  pour rechercher la pièce à joindre. Cliquer sur  pour visualiser le PDF.

 

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

 

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail. 

 

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BILAN SYNTHETIQUE

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Editions/ Bilan Synthétique

 

Cette option permet d'éditer un résultat synthétique des OF qui ont au moins un mouvement affecté (soit matière, soit pointage).

Les critères de sélection sont les suivants

*      Numéro d’affaire,

*      Code client,

*      Code de l’article virtuel,

*      Date de clôture des OF (fourchette de dates).

 

Si aucun critère n’est sélectionné, l’édition affichera l’ensemble des données.

IMPRIMANTE : L'imprimante définie par défaut est affichée.
Sélectionner l'imprimante souhaitée et cliquer sur OK.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

*      Code du client,

*      Numéro de l’affaire,

*      Numéro de l’OF,

*      Code et libellé de l’article virtuel,

*      Date de fin prévu et date de fin réelle,

*      Quantité lancée et quantité réalisée,

*      Temps prévu et temps passé,

*      Coût prévu et réel,

*      Ecart en valeur et en pourcentage.

 

 

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Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

 

 

 

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

         Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

         Copie : les destinataires potentiels,

         Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à l’édition au format PDF. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes, puis cliquer sur  pour rechercher la pièce à joindre. Cliquer sur  pour visualiser le PDF.

 

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

 

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail. 

 

 

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ANALYSE DES REBUTS

Menu Fabrication/ Ordres De Fabrication/ Editions/ Analyse des Rebuts

 

Cette option permet d'éditer un résultat synthétique des OF qui ont au moins un mouvement affecté (soit matière, soit pointage).

Les critères de sélection sont les suivants

*      Numéro d’affaire,

*      Code client,

*      Code de l’article virtuel,

*      Date de clôture des OF (fourchette de dates).

 

Si aucun critère n’est sélectionné, l’édition affichera l’ensemble des données.

IMPRIMANTE : L'imprimante définie par défaut est affichée.
Sélectionner l'imprimante souhaitée et cliquer sur OK.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

*      Code du virtuel,

*      Libellé du virtuel,

*      Quantité acceptée,

*      Quantité rebutée,

 

*      Code et libellé du rebut,

*      Quantité total des articles rebutés par code de rebut.

 

 

Cliquer sur imp pour lancer l’impression.

 

Envoi par mail le document

Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export

Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export

Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

 

 

 

Cliquer sur  pour envoyer l’édition par courrier électronique.

 

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

 

 

 

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

         Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

         Copie : les destinataires potentiels,

         Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à l’édition au format PDF. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes, puis cliquer sur  pour rechercher la pièce à joindre. Cliquer sur  pour visualiser le PDF.

 

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

 

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail. 

 

 

 

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Page Mise à Jour le 23/04/2024